关于沙洋县2024年县级预算调整方案的报告

发布日期:2025-01-02 14:39信息来源:沙洋县财政局


县六届人大常委会

第二十三次会议文件

 

关于沙洋县2024年县级预算调整方案的报告

 

——2024年12月20日在沙洋县第六届人民代表大会

常务委员会第二十三次会议上

 

县财政局局长 郑 军

 

主任、各位副主任,各位委员:

根据预算法、地方政府债券管理相关规定,结合我县收支实际情况,拟调整预算。受县人民政府委托,现将2024年县级预算调整方案报告如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)全县一般公共预算收支

1.收入增加3000万元

一般公共预算收入增加3000万元,其中:税收收入减少4900万元,非税收入增加7900万元。

经上述调整后,县六届人大常委会第二十次会议审议通过的2024年全县一般公共预算收入由94500万元调整为97500万元。

2.支出增加10109万元

一般公共预算支出增加10109万元,争取的转移支付对比年初预算增加,相应安排的支出增加。其中:增加32652万元,主要是一般公共服务支出7189万元、公共安全支出7864万元、自然资源海洋气象等支出7134万元、住房保障支出4377万元、粮油物质储备支出2108万元等。减少22543万元,主要是教育支出3901万元、文化旅游体育与传媒支出2536万元、债务付息支出1623万元、其他支出10034万元等。

经上述调整后,县六届人大常委会第二十次会议审议通过的2024年全县一般公共预算支出由487341万元调整为497450万元。

(二)县级一般公共预算收支

1.收入增加25786万元

(1)一般公共预算收入增加3000万元,其中税收收入减少4900万元,非税收入增加7900万元。

(2)上级补助收入增加7697万元,主要是一般性转移支付增加。

(3)上年结余增加4305万元。

(4)调入资金减少16711万元。主要是政府性基金收入不及预期,减少调入一般公共预算财力。

(5)动用预算稳定调节基金增加27512万元,主要原因是政府性基金调入减少,增加县级预算支出,需动用稳定调节基金平衡预算。

(6)债务转贷收入减少17万元,主要是再融资债券减少。

2.支出增加8398万元

(1)一般公共预算支出增加16285万元,其中:增加39962万元,主要是公共安全支出7899万元、社会保障和就业支出1841万元、农林水支出17520万元、自然资源海洋气象等支出4587万元、住房保障支出4749万元等。减少23677万元,主要是教育支出3901万元、文化旅游体育与传媒支出2513万元、节能环保支出1673万元、交通运输支出1466万元、债务付息支出1623万元、其他支出10222万元等。

(2)转移性支出减少7863万元,主要是以前年度分配到乡镇的耕地地力保护补贴、稻谷目标价格补贴不再分配到乡镇,由县财政直达到农户,减少补助下级支出7863万元。

(3)债务还本支出减少24万元。

经上述调整后,县六届人大常委会第二十次会议审议通过的县级一般公共预算收入由617133万元调整为642919万元,支出总计由504446万元调整为512844万元;年终结余由112687万元调整为130075万元(主要是未分配和未使用完上级转移支付项目资金)。

二、政府性基金预算调整情况

(一)收入增加36767万元

1.政府性基金收入减少26307万元。其中:国有土地使用权出让金收入减少27307万元、车辆通行费收入增加1000万元。

2.省补助收入增加19308万元,主要是国债资金。

3.政府专项债券转贷收入增加39284万元,其中:新增专项债券14000万元,补充政府性基金财力专项债券14100万元,再融资债券(还本)减少17万元,再融资债券(置换隐性债务)11201万元。

(二)支出增加19257万元

1.政府性基金支出增加36757万元

(1)政府专项债券安排支出增加39301万元,其中:新增专项债券项目支出14000万元(沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目9000万元、沙洋县人民医院放疗中心改建项目2000万元、沙洋县充(换)电站基础设施建设项目2000万元、沙洋县城乡污水管网改造工程1000万元),置换政府存量投资项目支出(沙洋县教育城)10000万元,置换政府隐性债务15301万元。

(2)政府性基金支出减少2544万元,一是债务付息及发行费支出减少1417万元。二是其他支出预算科目发生增减变动,总体减少1127万元,其中:增加4014万元,主要是农林水支出2791万元、交通运输支出1000万元等。减少5141万元,主要是城乡社区支出5140万元等。

2.调出资金减少17500万元。

经上述调整后,县六届人大常委会第二十次会议审议通过的2024年全县政府性基金预算收入总计由101250万元调整为138017万元,支出总计由97655万元调整为116912万元;年终结余由3595万元调整为21105万元(主要是未分配和未使用完上级转移支付项目资金)。

三、国有资本经营预算调整情况

(一)收入增加3701万元

1.其他国有资本经营收入增加2125万元。

2.上年结余收入增加1576万元。

(二)支出增加3226万元

国有资本经营支出增加3226万元,主要用于利兴资产投资公司注册资本金。

经上述调整后,县六届人民代表大会第二十次会议审议通过的2024年全县国有资本结余预算收入总计由2677万元调整为6378万元;支出总计由2677万元调整为5903万元;年终结余增加为475万元(主要是未分配的其他国有资本经营收入)。

以上预算调整方案,请予审议。

2024年县级预算调整12月(含明细).xlsx





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