关于沙洋县2024年县级预算调整方案的报告

——2024年7月30日在沙洋县第六届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

县财政局局长　郑　军

主任、各位副主任，各位委员：

根据地方政府债券管理相关规定，结合我县实际情况，拟对年初预算进行调整。受县人民政府委托，现将2024年县级预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入增加30221万元

增加政府一般债券转贷收入19825万元，调入资金8850万元(其中：历年存量资金8450万元，国有资本经营预算调入400万元)，动用预算稳定调节基金1546万元。

（二）支出增加30221万元

主要调增的支出项目为：

1.增加政府一般债券安排支出19825万元，具体项目为：沙洋县120急救中心建设项目1000万元，沙洋县职教中心校区建设1312万元，沙洋县汉江江滩县城段综合整治工程900万元，沙洋县城区生态环境整治工程项目1056万元，城区公厕建设项目190万元，沙洋县送驾嘴生态公园与云龙居委会停车场园路连接处配套工程50万元，S311后港至十里铺段改扩建工程1483万元，浩吉铁路沙洋站至S342集疏运道路（货运通道）项目200万元，沙洋县鲁店经蝴蝶至荆州硬连通工程200万元，沙洋县教育城项目周边道路建设工程7000万元，沙洋县城区道路工程建设项目5036万元，沙洋县擦亮小城镇项目、沙洋滨江新区枣林新社区城中村改造配套市政道路工程（开源大道西段）1025万元，沙洋县南城区排水防涝建设项目、三元观东侧沟渠水生态修复工程、卷桥河片区太一湖东岸（体育中心-高坪路）污水管工程、沙洋县平湖（荷花北路桥-平湖桥段）湖滨带治理工程373万元。

2.增加历年存量资金调入预算安排的支出8450万元(其中补助下级支出540万元)，用于高标准农田建设项目、公益性公墓建设、水利基础设施建设、乡村建设、交通项目前期费用等项目建设7042万元，单位运转及人员经费1408万元。

3.从国有资本经营预算调入400万元，调整用于汉江二桥及乡村振兴学院项目中介协审费。

4.动用预算稳定调节基金，用于提高退休教师统筹待遇1546万元。

经上述调整后，县六届人民代表大会第三次会议审议通过的2024年县级一般公共预算收支总计均由586912万元调整为617133万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入增加8900万元

1.增加政府专项债券转贷收入8500万元。

2.增加城市基础设施配套费收入400万元。

（二）支出增加8900万元

1.增加政府专项债券安排的支出8500万元，具体项目为：沙洋县集中供热项目8000万元，沙洋县乡镇污水管网改造工程500万元。

2.增加城市基础设施配套费支出400万元。

经上述调整后，县六届人民代表大会第三次会议审议通过的2024年县级政府性基金预算收支总计均由92350万元调整为101250万元。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入增加400万元

增加国有资本经营预算收入400万元。

（二）支出增加400万元

增加调出资金400万元。

经上述调整后，县六届人民代表大会第三次会议审议通过的2024年县级国有资本经营预算收支总计均由2277万元调整为2677万元。

以上预算调整方案，请予审议。

参阅件3：2024年县级预算调整（7月）.xlsx