目录
一、县委办概况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、县委办2024年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占有情况
（六）绩效目标设置情况
（七）地方政府债券资金预算安排情况
三、名词解释
四、预算报表（见附表）
一、县委办概况
（一）主要职责
2024年，沙洋县委办公室在加强自身建设的同时，着力提升围绕中心、服务大局的工作水平，发挥统筹协调、参谋辅政、督办落实等职能作用，全面推进各项工作的顺利开展。
1、强化综合协调。充分发挥党办牵头抓总中枢作用，坚持县“四大家”领导工作月计划、周安排制度和县“四大家”领导联席会议等制度，统筹全县重点工作、重要会议、重大活动，总揽全局、协调各方、形成合力。
2、加强参谋辅政。紧扣中央、省、市及县委重要决策部署，围绕县委中心工作，积极搞调研、提建议、报情况、编信息，全面提升参谋辅政水平，为县委决策提供高水平、高质量建议。
3、严格督查督办。督查落实党中央、省委、市委、县委决策部署，督查落实市委常委会会议、县委常委会议决策部署，督查落实市委领导、县委书记批示交办件。
4、加强机要保密。切实保障密码通信安全畅通、密码电报办理及时准确、电子政务内网安全可靠、专用通信和视频会议系统正常运行。
5、坚决维护安全。依法维护各领域安全，有效防范化解各类国家安全风险挑战。
（二）机构设置
中共沙洋县委办公室从属于行政部门，内设机构15个，包括：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、县委法规室、县委督查室、县委信息室、县委总值班室、县委常委工作办公室、文书股、机要保密信息化股、档案行政管理股、党务工作股、县委国家安全委员会办公室秘书股、县委外事工作委员会办公室秘书股。2024年预算编报单位中共沙洋县委办公室。
二、县委办2024年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况
2024年预算总收入1525.88万元，较上年1329.12万元增加196.76万元，增幅14.8%，其中：财政拨款收入925.99万元，占预算总收入的60.68%；其他收入599.89万元，占预算总收入39.32%。
2.预算支出情况
2024年预算总支出1525.88万元，较上年1329.12万元上升196.76万元，涨幅14.8%，其中：基本支出1180.31万元，占预算总支出77.35%；项目支出345.57万元，占预算总支出22.65%。按支出功能分类划分：一般公共服务1242.07万元，占预算总支出81.4%；社会保障和就业135.13万元，占总支出8.85%；卫生与健康支出50.46万元；占预算总支出3.31%；住房保障支出98.22万元，；占预算总支出6.44%
3.财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算925.99万元，较上年790.12万元上升135.87万元。其中：一般公共预算财政拨款829.88万元、社会保障和就业62.09万元、卫生与健康支出13.61万元住房保障支出20.41万元。
2024年财政拨款支出预算925.99万元，较上年790.12万元上升135.87万元。
4. 一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算支出925.99万元万元，较上年790.12万元上升135.87万元，涨幅17.2%，其中：基本支出704.1万元，占一般公共预算支出76.04%;项目支出221.89万元,占一般公共预算支出23.96%。
5.政府性基金预算支出情况
2024年沙洋县委办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算31.54万元，较上年16.7万元上升14.84万元，涨幅88.86%。其中：公务用车运行费20万元，同比上升16万元；公务接待费10.77万元，同比下降1.93万元。三公经费上升主要原因是疫情结束公务用车开支上升。
（三）机关运行经费安排情况
机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费94.77万元，较上年108.11万元减少13.34万元，主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费。
按支出经济分类明细划分：办公费28.45万元、印刷费3万元、水费0万元、邮电费0.48万元、差旅费3万元、其他交通费用26.3万元、公务车运行维护费20万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费0万元、公务接待费11.54万元、工会会费0.8万元、其他商品和服务支出1.98万元.
（四）政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算总额65万元，较上年30.9万元增加了34.1万元。其中：货物类采购金额65万元。
（五）国有资产占有情况
截至2023年12月底，县委办公务用车保有量5辆，其中：一般公务用车5辆。
（六）绩效目标设置情况
2024年实施绩效目标管理的重点项目有3个，资金221.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：具体包括：专项业务经费、密码及保密建设经费100.57万元；接待工作经费121.32万元。。
（七）地方政府债券资金预算安排情况
2024年县委办未安排地方政府债券预算。
三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、预算报表（见附表）
2024年预算公开表县委办.xls