目录
一、沙洋县招商服务中心概况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、沙洋县招商服务中心2024年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占有情况
（六）绩效目标设置情况
（七）地方政府债券资金预算安排情况
三、名词解释
四、预算报表（见附表）
一、沙洋县招商服务中心概况
（一）主要职责
1.贯彻执行招商引资方针、政策，并根据我县情况制订与之相适应的发展战略、具体措施和实施办法。
2.统筹全县招商引资工作。制定全县招商引资年度工作目标，并做好督办和组织考核；指导全县招商引资和投资促进工作；管理县直招商专班和产业招商专班招商引资、投资促进工作。
3.负责我县在境内外举办的招商引资活动的组织实施；县级招商顾问、委托招商主体的联络及服务工作。
4.负责我县重大招商引资项目的策划、跟踪、引进、督办和服务工作。
5.负责服务和促进全县外商投资工作。
6.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
纳入沙洋县招商服务中心2023年部门预算编制范围的单位仅为中心本级预算，无二级预算单位。
沙洋县招商服务中心机关内设科室：办公室、投资促进股、项目服务股、对外联络股；沙洋县招商服务中心所属1个二级单位：沙洋县产业招商促进中心。
二、沙洋县招商服务中心2024年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况
2024年预算总收入600.22万元，较上年增加93.44万元，增幅18.44%，主要原因是事业单位人员单列绩效工资纳入部门财政预算，其中：财政拨款收入570.22万元，占预算总收入的95%；其他收入14.55万元，占预算总收入2.42%；上年结余结（转）15.45万元，占预算总收入2.58%。
2.预算支出情况
2024年预算总支出600.22万元，较上年增加93.44万元，增幅18.44%，主要原因是本年度事业人员单列绩效工资纳入预算支出，其中：基本支出327.66万元，占预算总支出54.59%；项目支出272.56万元，占预算总支出45.41%。按支出功能分类划分：一般公共服务552.17万元，占预算总支出92%；社会保障和就业30.47万元，占总支出5%；卫生健康支出7.03万元，占总支出1.2%；住房保障支出10.55万元，占总支出1.8%。
3.财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算570.22万元，较上年增加83.44万元，主要是事业单位人员单列绩效工资纳入部门财政预算。其中：一般公共预算财政拨款570.22万元。
2024年财政拨款支出预算570.22万元，较上年增加83.44万元，主要是本年度事业人员单列绩效工资纳入财政预算支出。按支出功能分类划分：一般公共服务552.17万元，社会保障和就业30.47万元，卫生健康支出7.03万元，住房保障支出10.55万元。
4. 一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算支出570.22万元，较上年增加83.44万元，增幅17.14%，主要原因是本年度事业人员单列绩效工资纳入财政预算支出，其中：基本支出327.66万元，占一般公共预算支出57.46%;项目支出242.56万元,占一般公共预算支出42.54%。
5. 政府性基金预算支出情况
2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，较上年持平。其中：未安排因公出国（境）费；未安排公务用车购置费和公务用车运行费；公务接待费0.4万元，较上年持平。“三公”经费持平的原因：厉行节约，大力压缩“三公”经费，压缩接待规模和次数。
（三）事业单位运行经费安排情况
事业单位运行经费主要用于事业单位日常运转支出以及为事业单位提供后勤服务发生的支出。2024年机关事业单位经费54.508万元，较上年增加3.228万元，主要原因是本年度因安可替代要求，需要更换国产办公电脑，增加支出。
按支出经济分类明细划分：办公费9万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费3.7万元、物业管理费0.72万元、差旅费0.8万元、其他交通费用12.58万元、维修（护）费0.7万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、劳务费3.5万元、公务接待费0.4万元、工会会费7万元、其他商品和服务支出0.42万元、资本性支出9.188万元（办公设备购置费9.188万元）。
（四）政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算总额9.45万元，较上年增加3.95万元，主要原因是本年度增加更换国产手提电脑，国产打印机。其中：货物类采购金额9.45万元。
（五）国有资产占有情况
截至2023年12月底，沙洋县招商服务中心公务用车保有量0辆，较上年增加0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元及以上的通用设备0万元，价值100万元及以上的专用设备0万元。
（六）绩效目标设置情况
2024年实施绩效目标管理的重点项目有1个，资金242.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：招商引资工作项目242.56万元。
（七）地方政府债券资金预算安排情况
2024年未安排地方政府债券预算。
三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映招商中心用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
1、事业运行（项）：反映单位的基本支出。
2、招商引资（项）：反映招商中心对外招商引资方面的专项支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映招商中心事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映招商中心事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、预算报表（见附表）
县招商中心2024年预算公开表.xls