目录
一、沙洋县文化体育中心概况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、沙洋县文化体育中心2024年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占有情况
（六）绩效目标设置情况
（七）地方政府债券资金预算安排情况
三、名词解释
四、预算报表（见附表）
一、沙洋县文化体育中心概况
（一）主要职责
沙洋县文化体育中心的主要职能是：承接各类大型会议、各类商业性影片放映、文艺演出等大型文艺娱乐活动，组织（承接）各类体育赛事，承接政府部门组织的各项活动，选拔培养体育新人，支持竞技体育事业的发展，为沙洋全民健身服务。
（二）机构设置
沙洋县文化体育中心为沙洋县文化和旅游局的所属单位。内设科室：办公室、财务室。
二、沙洋县文化体育中心2024年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况
2024年预算总收入272.7万元，较上年增加10.1万元，增幅3.85%，主要原因是人员调整，费用增加，其中：财政拨款收入228.67万元，占预算总收入的83.85%；其他收入44.03万元，占预算总收入16.15%。
2.预算支出情况
2024年预算总支出272.7万元，较上年增加10.1万元，增幅3.85%，主要原因是人员调整，费用增加，其中：基本支出174.67万元，占预算总支出64.05%；项目支出98.03万元，占预算总支出35.95%。按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出234.42万元，占预算总支出85.96%；住房保障支出10.61万元，占预算总支出3.89%；社会保障和就业支出18.97万元，占总支出6.96%；卫生健康支出8.70万元，占总支出3.19%。
3.财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算228.67万元，较上年下降4.94万元，主要是压缩项目支出。其中：一般公共预算财政拨款228.67万元。
2024年财政拨款支出预算228.67万元，较上年下降4.94万元，主要是压缩项目支出。按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出220.03万元，占预算总支出96.22%；住房保障支出1.91万元，占预算总支出0.87%；社会保障和就业支出5.46万元，占总支出2.48%；卫生健康支出1.27万元，占总支出0.58%。
4. 一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算支出228.67万元，较上年下降4.94万元，降幅2.11%，主要原因是压缩项目支出，其中：基本支出130.64万元，占一般公共预算支出57.13%;项目支出98.03万元,占一般公共预算支出42.87%。
5.政府性基金预算支出情况
2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算4.8万元，较上年持平。其中：未安排因公出国（境）费用；未安排公务用车购置费：公务用车运行费4万元，同比持平；公务接待费0.8万元，同比持平。“三公”经费持平的原因：一是厉行节约，大力压缩“三公”经费，压缩接待规模和次数；二是落实公车改革政策，车辆运行费用持续降低。
（三）事业单位运行经费安排情况
事业运行经费主要用于事业单位日常运转支出以及为事业单位提供后勤服务发生的支出。2024年事业运行经费4.69万元，较上年减少4万元，主要原因是精简节约。
按支出经济分类明细划分：办公费0.2万元、印刷费0.15万元、水费0.05万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费0.18万元、其他交通费用0.73万元、公务用车运行维护费4.0万元、劳务费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会会费0.5万元、其他商品和服务支出0.08万元。
（四）政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算总额1.04万元，较上年增加1.04万元，主要原因是单位增加办公设备购置。其中：货物类采购金额1.04万元。
（五）国有资产占有情况
截至2023年12月底，沙洋县文化体育中心公务用车保有量1辆，较上年持平，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元及以上的通用设备0万元，价值100万元及以上的专用设备0万元。
（六）绩效目标设置情况
2024年实施绩效目标管理的重点项目有2个，资金98.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：1、群众文化活动及免费会议场所补助3.61万元；2、体育馆运维经费94.42万元。
（七）地方政府债券资金预算安排情况
2024年未安排地方政府债券预算。
三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十二)事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、预算报表（见附表）
文体中心2024年预算公开.xls