目录
一、沙洋县五里铺镇人民政府概况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、沙洋县五里铺镇人民政府2023年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占有情况
（六）绩效目标设置情况
（七）地方政府债券资金预算安排情况
三、名词解释
四、预算报表（见附表）
一、沙洋县五里铺镇人民政府概况
（一）主要职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
（五）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（六）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（七）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（八）承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
沙洋县五里铺镇人民政府（单位）是沙洋县人民政府所属单位，内设机构，包括：（1）党政综合办公室：负责党委、政府、人大、政协交办的日常工作，机关日常运行及组织、宣传、统战、编制、党校、老龄老干和民族宗教、教育、文化体育、新闻出版、广播电视等方面工作。（2）经济发展办公室：负责工业、农业、服务业，宏观经济、商贸流通、旅游、工商、质监、招商引资、重大项目、统计、科技、金融、气象等方面工作。（3）社会事务办公室：负责社会救助、优抚、扶贫、卫生与健康、残疾人服务、就业培训、社会保险、合作医疗、发放社会福利保障救济金等方面工作。（4）政法办公室：负责社会治安综合治理、做好矛盾纠纷化解、信访维稳、安全生产监管、扫黑除恶、禁毒等方面工作。
二、沙洋县五里铺镇人民政府2024年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况
2024年预算总收入645.78，较上年下降9.52万元，降幅1.45%，主要原因是人员县内调动导致人数减少，其中：财政拨款收入654.78万元，占预算总收入的100%。
2.预算支出情况
2024年预算总收入645.78，较上年下降9.52万元，降幅1.45%，主要原因是人员县内调动导致人数减少，其中：基本支出638.28万元，占预算总支出98.84%；项目支出7.50万元，占预算总支出1.16%。按支出功能分类划分：一般公共服务494.66万元，占预算总支出76.60%；社会保障和就业123.64万元，占总支出19.15%；卫生健康支出10.99万元，占预算总支出1.70%；住房保障支出16.49万元，占预算总支出2.55%。
3.财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算645.78，较上年下降9.52万元，主要是人员县内调动导致人数减少。其中：一般公共预算财政拨款645.78万元。
2024年财政拨款支出预算645.78，较上年下降9.52万元，主要是人员县内调动导致人数减少。按支出功能分类划分：一般公共服务支出494.66万元、社会保障和就业支出123.64万元、卫生健康支出10.99万元、住房保障支出16.49万元。
4. 一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算支出645.78，较上年下降9.52万元，降幅1.45%，主要原因是人员县内调动导致人数减少，其中：基本支出638.28万元，占一般公共预算支出98.884%;项目支出7.50万元,占一般公共预算支出1.16%。
5.政府性基金预算支出情况
2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，较上年增加0万元，增幅0%。其中：未安排因公出国（境）费用；未安排公务用车购置费用，未安排公务用车运行费用；未安排公务接待费用。“三公”经费下降的原因：一是厉行节约，大力压缩“三公”经费，压缩接待规模和次数；二是落实公车改革政策，车辆运行费用持续降低。
（三）机关运行经费安排情况
机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费115.01万元，较上年增加15.61万元，主要原因是办公费增加。
按支出经济分类明细划分：办公费113.91万元、其他商品和服务支出1.10万元。
（四）政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算总额0万元，较上年无增减变化。其中：货物类采购金额0万元、工程类采购金额0万元、服务类采购金额0万元。
（五）国有资产占有情况
截至2023年12月底，沙洋县五里铺镇人民政府公务用车保有量3辆，较上年增加0辆，其中：领导干部用车1辆、其他用车2辆。
单位无价值50万元及以上的通用设备。
（六）绩效目标设置情况
2024年实施绩效目标管理的重点项目有1个，资金7.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：2024年人大代表活动经费7.50万元。
（七）地方政府债券资金预算安排情况
2024年未安排地方政府债券预算。
三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、预算报表（见附表）
2024五里政府单位预算表.xls