——2022年7月27日在沙洋县第六届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

县财政局局长　吴学雄

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2022年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、   上半年全县财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全县一般公共预算收入完成38373万元，占调整预算的47.4%，同比下降33.7%；一般公共预算支出完成223427万元，占调整预算的52.7%，同比增长1.5%。

上半年，县级一般公共预算收入完成31072万元，占调整预算的48.6%，同比下降32.4%，其中：税收收入完成16031万元，占调整预算的41.2%，同比下降44.7%；非税收入完成15041万元，占调整预算的59.9%，同比下降11.3%。县级一般公共预算支出完成192327万元，占调整预算的49.3%，同比下降9.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入完成24876万元，占调整预算的69.9%，同比增长135.4 %，主要原因是：今年增加了土地出让价款收入13020万元。政府性基金支出完成54089万元，占调整预算的78.3%，同比增长111.3%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入完成8588万元，6月底因银行系统清算延时未缴入金库，该项收入已于7月上缴金库。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金收入完成62452万元，占预算的51.2%,同比增长16.4%；社会保险基金支出完成37848万元,占预算的35.2%，同比下降25.2%。

（五）省专项转移支付执行情况

上半年，收到省专项转移支付22717万元,同比增长127.1%，其中：一般公共预算专项转移支付20312万元，同比增长103.2%，主要原因是：增加了藏粮于地藏粮于技专项资金12079万元、城乡社区基建投资资金1076万元等。政府性基金预算专项转移支付2405万元，同比增加2395万元，主要是增加了中央水库扶持基金收入。

（六）地方政府债务情况

上半年，省财政厅转贷我县政府债券资金108421万元，其中：新增债券77102万元，主要用于职业教育中心新校区、人民医院精神卫生康复中心、城市生活污水处理厂二期、荆荆高铁项目等；再融资债券31319万元，用于偿还到期政府债券本金。债务增减变动后，我县政府债务余额为541968万元，在省下达我县政府债务限额572453万元内，政府债务风险总体可控。

二、上半年预算执行主要特点

（一）加强收入统筹，确保财政平稳运行

一是全力以赴抓收入。积极应对新冠疫情、减税降费对财政收入的持续影响，密切部门协作，认真开展税源清理排查，挖掘重点税源潜力，强化税收征管措施，做到依法征收、应收尽收。二是积极向上争资金。紧跟国家政策导向和资金投向，全力以赴向上争取资金。上半年，共争取转移支付资金188655万元、政府债券资金77102万元，有效缓解了财政支出压力，保障了重点项目支出需求。三是统筹盘活提效益。对2019年及以前年度上级财政专项和2021年本级结余结转资金进行清理，共收回存量资金10487万元。同时，收回2021年预算安排奖励性工资4219万元，统筹用于落实基础绩效奖政策。

（二）落实财政措施，加强市场主体支持

一是认真落实减税降费政策。上半年完成退税及减免税费17843万元，切实减轻实体企业负担；落实租金减免政策，惠及小微企业和个体工商户510家，减免房租620万元。二是加大惠企政策宣传力度。编制沙洋县2022年惠企政策兑现事项清单，发放办事指南1000余册，做到惠企政策精准推送，确保宣传有声势、落地有实效。三是加快惠企政策兑现。上半年，共兑现各类惠企资金10430万元，惠及企业186家（次）。四是加大普惠金融支持力度。上半年，成功发放创业担保贷款295笔金额6100万元，拨付财政贴息资金102万元；依托“政采贷”平台，促成融资1910万元，有效缓解中小微企业融资难融资贵难题。

（三）兜牢民生底线，持续增进民生福祉

一是支持常态化疫情防控。拨付疫情防控资金3056万元，用于核酸检测、隔离点改造及运行等，为全县疫情防控工作有序推进提供了资金保障。二是落实就业和社保政策。统筹资金1469万元，加强对高校毕业生、退役军人、农民工、下岗失业人员等重点人群的就业帮扶；拨付资金4024万元，落实了城乡低保、特困人员、残疾人两补等社会救助政策。三是夯实公共卫生服务基础。拨付补助资金3669万元，支持疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。四是支持教育优先发展。发放教育资助资金439万元，惠及学生6306人；拨付资金1662万元，落实义务教育教师调资增资；拨付资金3188万元，保障了文化、教育重点工程项目建设的顺利实施。五是支持老旧小区改造。申报老旧小区改造项目17个，积极争取改造资金1160万元，同比增长22%。

（四）强化资金保障，全面助推乡村振兴

一是扎实推进涉农资金统筹。出台《沙洋县2022年财政涉农资金统筹整合方案》，搭建“巩固拓展脱贫攻坚成果”和“乡村振兴建设”两个平台，计划统筹资金35219万元。二是全力推进美丽乡村建设。跟踪督办纪山岳山村、李市刘淌村美丽乡村试点村项目建设，成功申报了2022年度美丽乡村建设试点村项目，争取资金1200万元。三是保障衔接资金投入。安排资金5084万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是及时发放惠农补贴。通过“一卡通”平台发放实际种粮农民一次性补贴和耕地地力保护补贴资金15228万元，惠及农户10.9万户。五是推进特色农业保险。开展优势特色农产品养殖保险试点，助力小龙虾产业链高质量发展，提供风险保障资金2250万元，带动1868人就业增收。

（五）加强财政监管，有效防范运行风险

一是坚持依法合规举债。严格执行债务限额管理，将政府债务收支全部纳入预算，主动接受人大监督。二是加大债务化解力度。上半年，偿还到期政府债券本息46413万元、隐性债务本息16919万元。三是加强财政监督检查。组织开展了扶贫资金、义务教育公用经费和疫情防控资金等专项检查，推进全县财经秩序专项整治工作、“一卡通”突出问题专项治理等，进一步严肃财经纪律，规范财务管理。四是加强“一卡通”平台数据监控。及时更新平台信息，实现对惠民惠农财政补贴资金的实时网络监控，提升财政监督效能。五是强化直达资金监管。建立常态化财政资金直达机制，通过印发通报等措施，督促单位加快直达资金使用进度。上半年，纳入监控范围的直达资金102701万元，已支付72017万元，支付进度70.1%，超序时进度20.1个百分点。

（六）深化财政改革，切实提高管理水平

一是扎实推进预算管理一体化建设。组织开展全县预算管理一体化业务培训，实现了277家预算单位会计核算，为全面实施预算管理一体化工作打下坚实基础。二是推进政府采购改革。搭建全流程电子化采购交易平台，努力提升政府采购透明度，降低了供应商采购成本。三是提升投资评审质效。上半年，共完成财政投资项目评审163个，送审金额130045万元，审定金额116417万元，综合审减率10.５%。四是深入推进预算绩效评价。选取2021年度乡村振兴10个项目、县供销社和荆门住房公积金管理中心沙洋办事处2个部门，开展财政绩效评价工作，涉及资金22559万元。五是加强国有资产监管。向县人大常委会报告了2021年度国有资产管理情况，对全县24家单位资产房屋和车辆等资产提出了处置意见，涉及资产价值2577万元。

三、存在的困难和问题及下半年工作措施

总体来看，上半年全县预算执行情况良好，有力保障了县委、县政府重大决策部署的贯彻落实。同时，我们也深刻认识到当前财政工作面临的困难与挑战，主要表现在：一是财政收入增长后劲不足，民生刚性支出持续增加，财政收支矛盾异常突出。二是风险防控任重道远，政府债务还本付息、隐性债务化解压力较大。三是资金使用绩效有待提高，重分配、轻绩效的惯性思维仍然存在。下半年，我们将认真落实本次会议审议意见，统筹推进稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险等各项工作，为全县经济社会稳定发展提供有力支撑。

（一）以“增收节支”为着力点，持续抓好财政收支平衡

一是依法组织收入。加强与税务部门的协调沟通，加大综合治税力度，深入挖掘收入增长点，增强税源管控能力。二是加强资金统筹。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度，合理安排资金，提高财政资源配置使用效率。三是优化支出结构。牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出和非重点支出，在预算安排上找空间，在精打细算上下功夫。四是加大争资力度。积极与上级部门沟通衔接，建立全方位的信息渠道，准确把握资金争取方向。

（二）以“惠企纾困”为切入点，持续助力稳住经济大盘

一是落实落细减税降费政策。加快增值税留抵退税、房屋租金减免等惠企政策落实，“真金白银”帮助企业减负纾困。二是发挥政府性融资担保作用。加快推广新型政银担合作，用足用好中小微企业融资担保政策，缓解小微企业融资难融资贵难题。三是强化财政资金直达机制。督促部门加快直达资金使用进度，确保直达资金直接惠企利民。四是支持扩大有效投资。督促主管部门和项目单位加快债券资金使用进度，及早形成实物工作量。五是推动消费提质升级。支持提振汽车、家电等大宗消费，落实各项财政补贴。

（三）以“兜底保障”为关键点，持续推动民生事业发展

一是加强就业和社会保障。落实高校毕业生、下岗失业人员等重点群体就业扶持政策，千方百计稳定和扩大就业；调整退休人员基本养老金标准，落实低保对象、特困人员一次性生活补贴政策等。二是强化卫生健康投入。保障常态化疫情防控经费需求，积极推动公共卫生服务体系建设。三是促进教育公平与质量提升。巩固完善义务教育保障机制，加快推动义务教育优质均衡发展。四是支持文体事业繁荣发展。推进城乡公共文化服务体系建设，支持三馆向社会免费开放。五是扎实推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快美丽乡村示范片及试点村建设；保障村级组织运转经费，支持村集体经济发展。

（四）以“提质增效”为支撑点，持续深化财政管理改革

一是推动预算管理一体化建设。强化预算动态监控和闭环管理，实现资金来源去向全程留痕、可追溯，提升预算管理规范化、标准化、信息化水平。二是强化预算绩效管理。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排有机衔接，切实提高资源配置效率和使用效益。三是推进财政电子票据改革。做好行政事业单位电子票据推广应用，着力构建新型高效的财政票据管理体系。四是加强政府采购扶持。通过预留政府采购份额等方式，优化中小企业参加政府采购活动的市场竞争环境。五是加大预决算公开力度。扩大部门预决算公开范围，不断细化公开内容，提升预决算公开标准化、规范化水平。　

（五）以“守牢底线”为根本点，持续防范财政运行风险

一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，把紧预算支出关口，继续压减非急需、非重点、非刚性支出。二是着力防范政府债务风险。建立健全政府债券“借、用、还”管理机制，及时安排预算资金和争取再融资债券，确保到期政府债务按时偿还；完善政府债务动态监测和预警机制，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。三是优化国库集中支付管理。强化库款监测预警，严格控制新增暂付性款项规模，合理调度库款资金，切实保障各项重点支出。
    主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作面临的形势十分严峻，我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，开拓进取，奋发有为，更好发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，为沙洋经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！