——2022年7月27日在沙洋县第六届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

县财政局局长　吴学雄

主任、各位副主任，各位委员：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入增加16178万元

1.动用预算稳定调节基金2198万元。

2.政府一般债券转贷收入13980万元。

（二）支出增加16178万元

1.预算稳定调节基金安排支出2198万元，主要用于支付清算监狱土地出让金2003万元、荆门乡村振兴学院建设项目资金119万元、县职业技术教育中心土地补偿金76万元。

2.政府一般债券安排支出13980万元，具体项目为：沙洋县民兵训练基地项目3700万元、沙洋县胜利二街、荷花路、明月路、大桥路及洪岭一路道路建设项目1729万元、沙洋县职教中心教育楼及购置设备、学生宿舍及食堂建设、新校区第二期建设项目1387万元、S311沙洋县后港至十里铺段改扩建工程1100万元、S311沙洋至后港一级公路改扩建工程1000万元、沙洋县擦亮小城镇行动项目950万元、S342沙洋至河溶公路改建工程600万元、沙洋县2021年乡村振兴示范工程（博物馆）473万元、沙洋县北城区污水管网改造项目450万元、沙洋县卓政大道及桥涵工程450万元、沙洋县汉津大道道路改建工程450万元、沙洋县南城区排水防涝建设项目（一期）450万元、沙洋县西荆河南岸道路工程328万元、沙洋县工业八路西延伸段300万元、沙洋县平湖治理项目300万元、沙洋中学教学楼和学生宿舍改扩建及维修项目200万元、沙洋县县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目113万元。

经上述调整后，县六届人大常委会第二次会议审议通过的2022年县级一般公共预算收支总计均由459739万元调整为475917万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入增加16300万元

政府专项债券转贷收入16300万元。

（二）支出增加16300万元

政府专项债券安排支出16300万元，具体项目为：新建荆门至荆州铁路项目10100万元、沙洋县教育城项目2000万元、沙洋县中医院门诊楼建设项目1500万元、沙洋县职业技术教育中心新校区主实训楼及北实训楼建设项目1000万元、沙洋县人民医院精神卫生康复中心建设项目1000万元、沙洋县城市生活污水处理工程二期项目700万元。

（三）债券项目调整

    根据政府专项债券项目推进和资金需求情况，拟将县六届人大常委会第二次会议审议通过的新城区5G弱电管网建设项目200万元调整用于全域公交及综合交通建设项目。

经上述调整后，县六届人大常委会第二次会议审议通过的2022年政府性基金预算收支总计均由121688万元调整为137988万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

对比年初预算拟增加国有资本经营预算收入24000万元，主要原因是处置泰富重工重资产收入24000万元; 相应增加国有资本经营预算支出24000万元，主要用于支持光伏玻璃生产及深加工、引进胶带项目等。调整后，县六届人大常委会第二次会议审议通过的2022年国有资本经营预算收支总计均由890万元调整为24890万元，收支平衡。

以上预算调整方案，请予审议。

附件：2022年县级预算调整.xls