沙洋县人民政府县级政府预决算关于沙洋县2022年县级预算调整方案的报告（含表格）

——2022年3月31日在沙洋县第六届人民代表大会

常务委员会第二次会议上

县财政局局长　吴学雄

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中央组织部财政部关于调整公务员基本工资标准的实施方案》和《人力资源社会保障部财政部关于调整事业单位工作人员和机关工人基本工资标准的实施方案》以及地方政府债券管理相关规定，结合我县实际情况，拟对年初预算进行调整。受县人民政府委托，现将2022年县级预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入增加15930万元

1.一般性转移支付收入2908万元。省厅下达我县 2021-2022年调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离休人员离休费转移支付补助收入2908万元。

2.政府一般债券转贷收入13022 万元。

（二）支出增加15930万元

1.工资福利支出2908万元。主要用于县直预算单位人员工资福利支出。

2.政府一般债券安排支出13022万元，具体项目为：城市道路建设工程4193万元、S311沙洋至后港一级公路改扩建工程4000万元、擦亮小城镇项目2000万元、县体育中心建设项目1165万元、沙洋中学教学楼及学生宿舍扩建维修项目1000万元、县职业技术教育中心建设项目664万元。

经上述调整后，县六届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年县级一般公共预算收支总计均由443809万元调整为459739万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入增加33800万元

政府专项债券转贷收入33800万元。

（二）支出增加33800万元

政府专项债券安排支出33800万元，具体项目为：教育城项目8000万元、新建荆门至荆州铁路项目6000万元、“1+5”城镇圈供水管网建设项目5000万元、全域公交及综合交通建设项目4000万元、城市生活污水处理工程项目2800万元、新城区5G弱电管网建设项目2400万元、县职业技术教育中心新校区主实训楼及北实训楼建设项目2000万元、县人民医院精神卫生康复中心建设项目2000万元、餐厨垃圾无害化处理建设项目1100万元、县中医医院门诊楼建设项目500万元。

经上述调整后，县六届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年县级政府性基金预算收支总计均由87888万元调整为　121688万元，收支平衡。

以上预算调整方案，请予审议。

表一
2022年县级一般公共预算收支调整情况表
					单位：万元
项目	预算数	调整预算数	增减	项目	预算数	调整预算数	增减
一、一般公共预算收入合计	64000	64000		一、一般公共预算支出合计	374360	390290	15930
(一)税收收入	38900	38900		（一）一般公共支出	34645	35289	644
1.增值税	13365	13365		（二）国防支出	333	339	6
2.企业所得税	6175	6175		（三）公共安全支出	13917	14081	164
3.个人所得税	1805	1805		（四）教育支出	59020	62682	3662
4.资源税	215	215		（五）科学技术支出	12343	12355	12
5.城市维护建设税	1226	1226		（六）文化旅游体育与传媒支出	2818	3670	852
6.房产税	4048	4048		（七）社会保障和就业支出	59222	59283	61
7.印花税	373	373		（八）卫生健康支出	44155	44205	50
8.城镇土地使用税	5950	5950		（九）节能环保支出	9538	9538
9.土地增值税	789	789		（十）城乡社区支出	4717	10980	6263
10.车船税	1198	1198		（十一）农林水支出	61991	62097	106
11.耕地占用税	2070	2070		（十二）交通运输支出	36877	40888	4011
12.契税	1456	1456		（十三）资源勘探电力信息等支出	104	105	1
13.环保税	230	230		（十四）商业服务业等支出	675	679	4
(二)非税收入	25100	25100		（十五）金融支出	515	515
1.专项收入	2506	2506		（十六）援助其他地区支出
（1）教育费附加收入	1221	1221		（十七）自然资源海洋气象等支出	2332	2415	83
（2）地方教育附加收入	475	475		（十八）住房保障支出	8457	8457
（3）残疾人就业保障金收入	604	604		（十九）粮油物质储备支出	6624	6624
（4）教育教育资金收入	103	103		（二十）灾害防治及应急管理支出	1263	1274	11
（5）农田水利建设资金	103	103		（二十一）预备费	4500	4500
2.行政事业性收费收入	7020	7020		（二十二）其他支出
3.罚没收入	8315	8315		（二十三）债务付息支出	10248	10248
4.国有资源(资产)有偿使用收入	6045	6045		（二十四）债务发行费用支出	66	66
5.政府住房基金收入	648	648
6.其他收入	566	566		二、转移性支出	41288	41288
二、转移性收入	379809	395739	2908	(一)上解上级支出	14567	14567
(一)上级补助收入	320114	323022	2908	1.调整完善财政体制上解	10476	10476
1.返还性收入	5927	5927		2.专项上解支出	199	199
2.一般性转移支付收入	291462	294370	2908	3.出口退税专项上解	228	228
(1)均衡性转移支付	34416	37324	2908	4.法院检察院基数上划	2174	2174
(2)县级基本财力保障奖补资金	63149	63149		5.税务部门经费划转	360	360
(3)结算补助收入	4132	4132		6.财政事权与支出责任划分改革上划基数	1049	1049
(4)产粮油大县奖励资金收入	6825	6825		7.农田水利基金清算
(5)重点生态功能区转移支付	17350	17350		8.其他上解	81	81
(6)固定补助收入	24513	24513		(二)补助下级支出	26721	26721
(7)民族地区转移支付	21	21		1.一般性转移支付	25377	25377
(8)贫困地区转移支付补助收入	3277	3277		（1）县专项补助
(9)公共安全共同财政事权转移支付收入	2658	2658		（2）结算补助	1400	1400
(10)教育共同财政事权转移支付收入	7491	7491		（3）税收收入增量返还补助	300	300
(11)科学技术共同财政事权转移支付收入	25	25		（4）农村税改转移支付补助	5124	5124
(12)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	609	609		（5）一般性转移支付补助	18553	18553
(13)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	29166	29166		2.一般债券分配
(14)卫生健康共同财政事权转移支付收入	25526	25526		3.专项转移支付补助	1344	1344
(15)节能环保共同财政事权转移支付收入	173	173		(三)安排预算稳定调节基金
(16)农林水共同财政事权转移支付收入	42119	42119
(17)交通运输共同财政事权转移支付收入	24416	24416		三、地方政府一般债券还本支出	28161	28161
(18)住房保障共同财政事权转移支付收入	1347	1347
(19)粮油物质储备共同财政事权转移支付收入	2854	2854		四、年终结余
(20)其他共同财政事权转移支付收入	797	797		其中：结转下年支出
(21)其他一般性转移支付补助收入	598	598
3.专项转移支付收入	22725	22725
(二)下级上解收入	2000	2000
(三)上年结余
(四)调入资金
(五)动用预算稳定调节基金	29534	29534
(六)债务转贷收入	28161	41183	13022
收入总计	443809	459739	15930	支出总计	443809	459739	15930

表二
2022年县级政府性基金预算收支调整情况表
						单位：万元
项目	预算数	调整预算数	增减	项目	预算数	调整预算数	增减
一、政府性基金收入合计	35603	35603		一、政府性基金支出合计	35265	69065	33800
(一)国有土地使用权出让金收入	35000	35000		(一)文化体育与传媒支出
1.土地出让价款收入	14800	14800		(二)社会保障和就业支出	3027	3027
2.补缴的土地价款	300	300		(三)城乡社区支出	21773	21773
3.划拨土地收入				1.国有土地使用权出让收入安排的支出	21170	21170
4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-100	-100		2.城市基础设施配套费安排的支出	200	200
5.其他土地出让收入	20000	20000		3.污水处理费安排的支出	403	403
(二)城市基础设施配套费收入	200	200		4.污水处理及对应专项债务收入安排的支出
(三)城市公用事业附加收入				5.棚户区改造专项债券收入安排的支出
(四)污水处理费收入	403	403		6.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
二、省补助收入	3862	3862		7.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
(一)政府性基金转移支付收入	3862	3862		(四)农林水支出
(二)抗疫特别国债转移支付收入				(五)交通运输支出
三、上年结余收入				(六)其他支出	835	34635	33800
四、债务转贷收入	48423	82223	33800	(七)债务付息支出	9503	9503
五、调入资金				(八)债务发行费用支出	127	127
				二、债务还本支出	52623	52623
				三、调出资金
				四、上解支出
				五、抗疫特别国债安排支出
				六、年终结余
收入总计	87888	121688	33800	支出总计	87888	121688	33800

表一（附表）
一般公共预算支出明细表
							单位：万元
项目	科目代码	2022年预算		本次调整		调整后
项目	科目代码	合计	其中县直	合计	其中县直	合计	其中县直
支出合计		407864	374360	15930	15930	423794	390290
一、一般公共服务	201	41837	34645	644	644	42481	35289
人大事务	20101	966	857	20	20	986	877
行政运行	2010101	430	430	20	20	450	450
一般行政管理事务	2010102	10	10			10	10
人大会议	2010104	190	99			190	99
人大监督	2010106	40	40			40	40
代表工作	2010108	296	278			296	278
政协事务	20102	712	707	17	17	729	724
行政运行	2010201	363	363	17	17	380	380
一般行政管理事务	2010202	12	7			12	7
政协会议	2010204	293	293			293	293
委员视察	2010205	44	44			44	44
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	15422	10370	322	322	15744	10692
行政运行	2010301	5500	977	300	300	5800	1277
一般行政管理事务	2010302	3521	2992			3521	2992
机关服务	2010303	659	659			659	659
专项业务及机关事务管理	2010305	90	90			90	90
信访事务	2010308	449	449	8	8	457	457
事业运行	2010350	889	889	14	14	903	903
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2010399	4314	4314			4314	4314
发展与改革事务	20104	1603	1603	29	29	1632	1632
行政运行	2010401	837	837	26	26	863	863
一般行政管理事务	2010402	240	240			240	240
物价管理	2010408	440	440			440	440
事业运行	2010450	86	86	3	3	89	89
统计信息事务	20105	910	910	12	12	922	922
行政运行	2010501	300	300	12	12	312	312
一般行政管理事务	2010502	3	3			3	3
专项统计业务	2010505	197	197			197	197
专项普查活动	2010507	360	360			360	360
统计抽样调查	2010508	50	50			50	50
财政事务	20106	3578	2524	39	39	3617	2563
行政运行	2010601	1241	1241	19	19	1260	1260
一般行政管理事务	2010602	590	451			590	451
财政国库业务	2010605	370	370	6	6	376	376
财政监察	2010606	134	134	4	4	138	138
信息化建设	2010607	100	100			100	100
事业运行	2010650	1138	223	10	10	1148	233
其他财政事务支出	2010699	5	5			5	5
税收事务	20107	2160	2160	0	0	2160	2160
其他税收事务支出	2010799	2160	2160			2160	2160
审计事务	20108	704	704	13	13	717	717
行政运行	2010801	240	240	7	7	247	247
审计业务	2010804	340	340			340	340
事业运行	2010850	124	124	6	6	130	130
纪检监察事务	20111	1668	1668	34	34	1702	1702
行政运行	2011101	1438	1438	34	34	1472	1472
一般行政管理事务	2011102	209	209			209	209
其他纪检监察事务支出	2011199	21	21			21	21
商贸事务	20113	1202	1202	11	11	1213	1213
行政运行	2011301	307	307	3	3	310	310
一般行政管理事务	2011302	28	28			28	28
招商引资	2011308	700	700			700	700
事业运行	2011350	167	167	8	8	175	175
民族事务	20123	22	4	0	0	22	4
其他民族事务支出	2012399	22	4			22	4
档案事务	20126	119	119	4	4	123	123
档案馆	2012604	119	119	4	4	123	123
民主党派及工商联事务	20128	76	76	2	2	78	78
行政运行	2012801	44	44	2	2	46	46
一般行政管理事务	2012802	32	32			32	32
群众团体事务	20129	393	393	10	10	403	403
行政运行	2012901	213	213	10	10	223	223
一般行政管理事务	2012902	130	130			130	130
事业运行	2012950	50	50			50	50
其他群众团体事务支出	2012999					0	0
党委办公厅（室）及相关机构事务	20131	889	889	19	19	908	908
行政运行	2013101	490	490	19	19	509	509
一般行政管理事务	2013102	399	399			399	399
组织事务	20132	664	664	13	13	677	677
行政运行	2013201	259	259	13	13	272	272
一般行政管理事务	2013202	405	405			405	405
宣传事务	20133	475	475	10	10	485	485
行政运行	2013301	215	215	10	10	225	225
一般行政管理事务	2013302	260	260			260	260
统战事务	20134	221	221	5	5	226	226
行政运行	2013401	113	113	4	4	117	117
一般行政管理事务	2013402	55	55			55	55
宗教事务	2013404	53	53	1	1	54	54
其他共产党事务支出	20136	1235	1235	16	16	1251	1251
行政运行	2013601	296	296	13	13	309	309
一般行政管理事务	2013602	258	258			258	258
事业运行	2013650	137	137	3	3	140	140
其他共产党事务支出	2013699	544	544			544	544
市场监督管理事务	20138	4162	4162	68	68	4230	4230
行政运行	2013801	3758	3758	62	62	3820	3820
一般行政管理事务	2013802	44	44			44	44
市场主体管理	2013804	30	30			30	30
市场秩序执法	2013805	205	205			205	205
食品安全监管	2013816	21	21			21	21
其他市场监督管理事务	2013899	104	104	6	6	110	110
其他一般公共服务支出	20199	4656	3702	0	0	4656	3702
其他一般公共服务支出	2019999	4656	3702			4656	3702
二、国防支出	203	333	333	6	6	339	339
国防动员	20306	333	333	6	6	339	339
兵役征集	2030601	20	20			20	20
人民防空	2030603	178	178	3	3	181	181
预备役部队	2030606	80	80			80	80
民兵	2030607	55	55	3	3	58	58
三、公共安全支出	204	13917	13917	164	164	14081	14081
武装警察部队	20401	30	30	0	0	30	30
武装警察部队	2040101	30	30			30	30
公安	20402	13156	13156	146	146	13302	13302
行政运行	2040201	8531	8531	146	146	8677	8677
一般行政管理事务	2040202	2153	2153			2153	2153
信息化建设	2040219	765	765			765	765
执法办案	2040220	655	655			655	655
其他公安支出	2040299	1052	1052			1052	1052
司法	20406	731	731	18	18	749	749
行政运行	2040601	504	504	18	18	522	522
一般行政管理事务	2040602	114	114			114	114
公共法律服务	2040607	75	75			75	75
社区矫正	2040610	13	13			13	13
法制建设	2040612	25	25			25	25
四、教育支出	205	59020	59020	3662	3662	62682	62682
教育管理事务	20501	2758	2758	37	37	2795	2795
行政运行	2050101	1648	1648	23	23	1671	1671
一般行政管理事务	2050102	1110	1110	14	14	1124	1124
普通教育	20502	51468	51468	2544	2544	54012	54012
学前教育	2050201	3367	3367			3367	3367
小学教育	2050202	28070	28070	734	734	28804	28804
初中教育	2050203	15645	15645	564	564	16209	16209
高中教育	2050204	4386	4386	1246	1246	5632	5632
职业教育	20503	3020	3020	1066	1066	4086	4086
中等职业教育	2050302	3020	3020	1066	1066	4086	4086
特殊教育	20507	233	233	8	8	241	241
特殊学校教育	2050701	233	233	8	8	241	241
进修及培训	20508	491	491	7	7	498	498
干部教育	2050802	491	491	7	7	498	498
教育费附加安排的支出	20509	1050	1050	0	0	1050	1050
农村中小学教学设施	2050902	1050	1050			1050	1050
五、科学技术支出	206	12410	12343	12	12	12422	12355
科学技术管理事务	20601	313	313	12	12	325	325
行政运行	2060101	271	271	12	12	283	283
一般行政管理事务	2060102	42	42			42	42
技术研究与开发	20604	12017	11950	0	0	12017	11950
其他技术研究与开发支出	2060499	12017	11950			12017	11950
科学技术普及	20607	25	25	0	0	25	25
其他科学技术普及支出	2060799	25	25			25	25
其他科学技术支出	20699	55	55	0	0	55	55
其他科学技术支出	2069999	55	55			55	55
六、文化旅游体育与传媒支出	207	2818	2818	852	852	3670	3670
文化和旅游	20701	1555	1555	16	16	1571	1571
行政运行	2070101	259	259	7	7	266	266
一般行政管理事务	2070102	57	57			57	57
图书馆	2070104	90	90	3	3	93	93
文化活动	2070108	132	132			132	132
群众文化	2070109	165	165	5	5	170	170
文化创作与保护	2070111	28	28			28	28
文化和旅游市场管理	2070112	54	54	1	1	55	55
旅游宣传	2070113	465	465			465	465
其他文化和旅游支出	2070199	305	305			305	305
文物	20702	197	197	4	4	201	201
行政运行	2070201	32	32			32	32
文物保护	2070204	165	165	4	4	169	169
体育	20703	560	560	829	829	1389	1389
体育训练	2070306	10	10			10	10
体育场馆	2070307	550	550	829	829	1379	1379
新闻出版电影	20706	24	24	0	0	24	24
行政运行	2070601	24	24			24	24
其他新闻出版电影支出	2070699					0	0
广播电视	20708	380	380	3	3	383	383
广播电视事务	2070808	180	180	3	3	183	183
其他广播电视支出	2070899	200	200			200	200
其他文化旅游体育与传媒支出	20799	102	102	0	0	102	102
宣传文化发展专项支出	2079902	102	102			102	102
其他文化旅游体育与传媒支出	2079999					0	0
七、社会保障和就业支出	208	60513	59222	61	61	60574	59283
人力资源和社会保障管理事务	20801	2275	2275	39	39	2314	2314
行政运行	2080101	785	785	7	7	792	792
一般行政管理事务	2080102	91	91			91	91
劳动保障监察	2080105	108	108	3	3	111	111
就业管理事务	2080106	142	142			142	142
社会保险经办机构	2080109	878	878	13	13	891	891
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	133	133	4	4	137	137
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	138	138	12	12	150	150
民政管理事务	20802	1843	1843	9	9	1852	1852
行政运行	2080201	135	135	6	6	141	141
一般行政管理事务	2080202	222	222			222	222
行政区划和地名管理	2080207	175	175			175	175
基层政权建设和社区治理	2080208	350	350			350	350
其他民政管理事务支出	2080299	961	961	3	3	964	964
行政事业单位养老支出	20805	15367	14606	0	0	15367	14606
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	9892	9251			9892	9251
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	1257	1137			1257	1137
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2080507	4218	4218			4218	4218
就业补助	20807	4131	4131	0	0	4131	4131
其他就业补助支出	2080799	4131	4131			4131	4131
抚恤	20808	3989	3808	0	0	3989	3808
死亡抚恤	2080801	921	819			921	819
优抚事业单位支出	2080804	1000	1000			1000	1000
义务兵优待	2080805	91	91			91	91
其他优抚支出	2080899	1977	1898			1977	1898
退役安置	20809	511	511	0	0	511	511
退役士兵安置	2080901	403	403			403	403
军队移交政府的离退休人员安置	2080902	49	49			49	49
军队移交政府的离退休干部管理机构	2080903	4	4			4	4
军队转业干部安置	2080905	49	49			49	49
其他退役安置支出	2080999	6	6			6	6
社会福利	20810	3188	3188	2	2	3190	3190
儿童福利	2081001	20	20			20	20
老年福利	2081002	834	834			834	834
殡葬	2081004	627	627	1	1	628	628
养老服务	2081006	440	440			440	440
其他社会福利支出	2081099	1267	1267	1	1	1268	1268
残疾人事业	20811	2911	2911	3	3	2914	2914
行政运行	2081101	394	394	3	3	397	397
残疾人康复	2081104	690	690			690	690
残疾人生活和护理补贴	2081107	1653	1653			1653	1653
其他残疾人事业支出	2081199	174	174			174	174
最低生活保障	20819	4430	4430	0	0	4430	4430
城市最低生活保障金支出	2081901	776	776			776	776
农村最低生活保障金支出	2081902	3654	3654			3654	3654
临时救助	20820	1380	1380	0	0	1380	1380
临时救助支出	2082001	1200	1200			1200	1200
流浪乞讨人员救助支出	2082002	180	180			180	180
特困人员救助供养	20821	1400	1400	0	0	1400	1400
农村特困人员救助供养支出	2082102	1400	1400			1400	1400
其他生活救助	20825	3	3	0	0	3	3
其他城市生活救助	2082501	3	3			3	3
财政对基本养老保险基金的补助	20826	16746	16746	0	0	16746	16746
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2082601					0	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2082602	16746	16746			16746	16746
财政对其他社会保险基金的补助	20827	1280	1280	0	0	1280	1280
财政对失业保险基金的补助	2082701	560	560			560	560
财政对工伤保险基金的补助	2082702	320	320			320	320
其他财政对社会保险基金的补助	2082799	400	400			400	400
退役军人管理事务	20828	242	242	8	8	250	250
行政运行	2082801	154	154	8	8	162	162
一般行政管理事务	2082802	68	68			68	68
拥军优属	2082804	20	20			20	20
其他社会保障和就业支出	20899	817	468	0	0	817	468
其他社会保障和就业支出	2089999	817	468			817	468
八、卫生健康支出	210	44405	44155	50	50	44455	44205
卫生健康管理事务	21001	1575	1575	10	10	1585	1585
行政运行	2100101	718	718	10	10	728	728
一般行政管理事务	2100102	201	201			201	201
其他卫生健康管理事务支出	2100199	656	656			656	656
公立医院	21002	1644	1644	0	0	1644	1644
综合医院	2100201	60	60			60	60
中医（民族）医院	2100202	678	678			678	678
妇幼保健医院	2100206	200	200			200	200
其他公立医院支出	2100299	706	706			706	706
基层医疗卫生机构	21003	3297	3297	0	0	3297	3297
乡镇卫生院	2100302	1377	1377			1377	1377
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	1920	1920			1920	1920
公共卫生	21004	6030	6030	21	21	6051	6051
疾病预防控制机构	2100401	539	539	17	17	556	556
卫生监督机构	2100402	152	152	4	4	156	156
基本公共卫生服务	2100408	4270	4270			4270	4270
重大公共卫生服务	2100409	807	807			807	807
突发公共卫生事件应急处理	2100410	200	200			200	200
其他公共卫生支出	2100499	62	62			62	62
中医药	21006	70	70	0	0	70	70
中医（民族医）药专项	2100601	70	70			70	70
计划生育事务	21007	3604	3604	0	0	3604	3604
计划生育机构	2100716	220	220			220	220
计划生育服务	2100717	3384	3384			3384	3384
行政事业单位医疗	21011	3618	3368	0	0	3618	3368
行政单位医疗	2101101	855	702			855	702
事业单位医疗	2101102	2763	2666			2763	2666
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	22271	22271	0	0	22271	22271
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	22271	22271			22271	22271
医疗救助	21013	1338	1338	0	0	1338	1338
城乡医疗救助	2101301	1280	1280			1280	1280
疾病应急救助	2101302	58	58			58	58
优抚对象医疗	21014	71	71	0	0	71	71
优抚对象医疗补助	2101401	71	71			71	71
医疗保障管理事务	21015	887	887	19	19	906	906
行政运行	2101501	183	183	4	4	187	187
一般行政管理事务	2101502	40	40			40	40
信息化建设	2101504	60	60			60	60
事业运行	2101550	528	528	15	15	543	543
其他医疗保障管理事务支出	2101599	76	76			76	76
九、节能环保支出	211	9776	9538	0	0	9776	9538
环境保护管理事务	21101	792	792	0	0	792	792
行政运行	2110101					0	0
一般行政管理事务	2110102	272	272			272	272
其他环境保护管理事务支出	2110199	520	520			520	520
污染防治	21103	4858	4858	0	0	4858	4858
大气	2110301					0	0
水体	2110302	3226	3226			3226	3226
固体废弃物与化学品	2110304					0	0
土壤	2110307	150	150			150	150
其他自然生态保护支出	2110399	1482	1482			1482	1482
自然生态保护	21104	2174	2030	0	0	2174	2030
农村环境保护	2110402	2174	2030			2174	2030
其他自然生态保护支出	2110499					0	0
天然林保护	21105	200	200	0	0	200	200
天然林保护工程建设	2110506	200	200			200	200
退耕还林还草	21106	0	0	0	0	0	0
退耕现金	2110602					0	0
能源节约利用	21110	20	20	0	0	20	20
能源节约利用	2111001	20	20			20	20
污染减排	21111	485	485	0	0	485	485
其他污染减排支出	2111199	485	485			485	485
能源管理事务	21114	320	320	0	0	320	320
农村电网建设	2111413	220	220			220	220
其他能源管理事务支出	2111499	100	100			100	100
其他节能环保支出	21199	927	833	0	0	927	833
其他节能环保支出	2119999	927	833			927	833
十、城乡社区支出	212	5117	4717	6263	6263	11380	10980
城乡社区管理事务	21201	2168	2168	69	69	2237	2237
行政运行	2120101	1231	1231	33	33	1264	1264
一般行政管理事务	2120102	110	110			110	110
城管执法	2120104	827	827	27	27	854	854
其他城乡社区管理事务支出	2120199			9	9	9	9
城乡社区规划与管理	21202	100	100	0	0	100	100
城乡社区规划与管理	2120201	100	100			100	100
城乡社区公共设施	21203	457	257	6193	6193	6650	6450
小城镇基础设施建设	2120303	290	90			290	90
其他城乡社区公共设施支出	2120399	167	167	6193	6193	6360	6360
城乡社区环境卫生	21205	2030	1830	0	0	2030	1830
城乡社区环境卫生	2120501	2030	1830			2030	1830
建设市场管理与监督	21206	162	162	1	1	163	163
建设市场管理与监督	2120601	162	162	1	1	163	163
其他城乡社区支出	21299	200	200	0	0	200	200
其他城乡社区支出	2129999	200	200			200	200
十一、农林水支出	213	84479	61991	106	106	84585	62097
农业农村	21301	41328	26887	49	49	41377	26936
行政运行	2130101	841	841	27	27	868	868
一般行政管理事务	2130102	100	100			100	100
事业运行	2130104	1176	1176	22	22	1198	1198
科技转化与推广服务	2130106	7580	7580			7580	7580
病虫害控制	2130108	348	348			348	348
农产品质量安全	2130109	7	7			7	7
执法监管	2130110	45	45			45	45
对外交流与合作	2130114	35	35			35	35
防灾救灾	2130119	15	15			15	15
农业生产发展	2130122	16961	2815			16961	2815
农村合作经济	2130124	20				20	0
农村社会事业	2130126	774	505			774	505
农业资源保护修复与利用	2130135	2169	2169			2169	2169
农村道路建设	2130142					0	0
成品油价格改革对渔业的补贴	2130148					0	0
对高校毕业生到基层任职补助	2130152	6				6	0
农田建设	2130153	11251	11251			11251	11251
林业和草原	21302	809	809	0	0	809	809
森林资源培育	2130205	660	660			660	660
森林资源管理	2130207					0	0
森林生态效益补偿	2130209	23	23			23	23
动植物保护	2130211	46	46			46	46
其他林业和草原支出	2130299	80	80			80	80
水利	21303	9072	8980	51	51	9123	9031
行政运行	2130301	1479	1479	34	34	1513	1513
一般行政管理事务	2130302	216	216			216	216
水利工程建设	2130305	2129	2129			2129	2129
水利工程运行与维护	2130306	1000	1000			1000	1000
水资源节约管理与保护	2130311					0	0
防汛	2130314	250	250			250	250
抗旱	2130315					0	0
农村水利	2130316					0	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	2130321	2859	2859			2859	2859
农村人畜饮水	2130335	92				92	0
其他水利支出	2130399	1047	1047	17	17	1064	1064
扶贫	21305	13321	11498	6	6	13327	11504
行政运行	2130501	113	113	6	6	119	119
一般行政管理事务	2130502	110	110			110	110
农村基础设施建设	2130504	2218	2218			2218	2218
社会发展	2130506	5843	5843			5843	5843
其他扶贫支出	2130599	5037	3214			5037	3214
农村综合改革	21307	6100	0	0	0	6100	0
对村级公益事业建设的补助	2130701	2800				2800	0
对村民委员会和村党支部的补助	2130705	2500				2500	0
对村集体经济组织的补助	2130706	600				600	0
其他农村综合改革支出	2130799	200				200	0
普惠金融发展支出	21308	5717	5685	0	0	5717	5685
涉农贷款增量奖励	2130802	236	236			236	236
农业保险保费补贴	2130803	4837	4837			4837	4837
创业担保贷款贴息	2130804	356	324			356	324
其他普惠金融发展支出	2130899	288	288			288	288
目标价格补贴	21309	4628	4628	0	0	4628	4628
其他目标价格补贴	2130999	4628	4628			4628	4628
其他农林水支出	21399	3504	3504	0	0	3504	3504
其他农林水支出	2139999	3504	3504			3504	3504
十二、交通运输支出	214	36987	36877	4011	4011	40998	40888
公路水路运输	21401	26589	26479	4011	4011	30600	30490
行政运行	2140101	114	114	5	5	119	119
一般行政管理事务	2140102	292	292			292	292
公路建设	2140104	19028	19028	4000	4000	23028	23028
公路养护	2140106	4564	4564	1	1	4565	4565
公路运输管理	2140112	297	297	1	1	298	298
航道维护	2140123	367	367	1	1	368	368
水路运输管理支出	2140136	323	323			323	323
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2140139	146	146			146	146
其他公路水路运输支出	2140199	1458	1348	3	3	1461	1351
成品油价格改革对交通运输的补贴	21404	730	730	0	0	730	730
对城市公交的补贴	2140401	18	18			18	18
对农村道路客运的补贴	2140402	543	543			543	543
对出租车的补贴	2140403	155	155			155	155
成品油价格改革补贴其他支出	2140499	14	14			14	14
车辆购置税支出	21406	9368	9368	0	0	9368	9368
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2140601	7523	7523			7523	7523
车辆购置税用于农村公路建设支出	2140602	1845	1845			1845	1845
其他交通运输支出	21499	300	300	0	0	300	300
其他交通运输支出	2149999	300	300			300	300
十三、资源勘探工业信息等支出	215	104	104	1	1	105	105
制造业	21502	0
纺织业	2150204					0	0
其他制造业支出	2150299					0	0
国有资产监管	21507	41	41	1	1	42	42
行政运行	2150701	41	41	1	1	42	42
其他资源勘探工业信息等支出	21599	63	63	0	0	63	63
其他资源勘探工业信息等支出	2159999	63	63			63	63
十四、商业服务业等支出	216	1069	675	4	4	1073	679
商业流通事务	21602	894	500	4	4	898	504
行政运行	2160201	137	137	4	4	141	141
一般行政管理事务	2160202	2	2			2	2
其他商业流通事务支出	2160299	755	361			755	361
涉外发展服务支出	21606	25	25	0	0	25	25
其他涉外发展服务支出	2160699	25	25			25	25
其他商业服务业等支出	21699	150	150	0	0	150	150
服务业基础设施建设	2169901	150	150			150	150
其他商业服务业等支出	2169999					0	0
十五、金融支出	217	515	515	0	0	515	515
金融发展支出	21703	500	500	0	0	500	500
风险基金补助	2170304	500	500			500	500
其他金融发展支出	2170399					0	0
其他金融支出	21799	15	15	0	0	15	15
其他金融支出	2179999	15	15			15	15
十六、援助其他地区支出	219	0	0	0	0	0	0
其他支出	21999					0	0
十七、自然资源海洋气象等支出	220	2332	2332	83	83	2415	2415
自然资源事务	22001	2214	2214	81	81	2295	2295
行政运行	2200101	1114	1114	68	68	1182	1182
一般行政管理事务	2200102	273	273			273	273
自然资源规划及管理	2200104	387	387	13	13	400	400
自然资源利用与保护	2200106					0	0
地质矿产资源与环境调查	2200113	300	300			300	300
地质勘查与矿产资源管理	2200114	140	140			140	140
气象事务	22005	118	118	2	2	120	120
气象事业机构	2200504	34	34	2	2	36	36
气象服务	2200509	84	84			84	84
十八、住房保障支出	221	9531	8457	0	0	9531	8457
保障性安居工程支出	22101	3629	3629	0	0	3629	3629
棚户区改造	2200103	57	57			57	57
农村危房改造	2210105	547	547			547	547
公共租赁住房	2210106					0	0
保障性住房租金补贴	2210107	66	66			66	66
老旧小区改造	2210108	2001	2001			2001	2001
其他保障性安居工程支出	2210199	958	958			958	958
住房改革支出	22102	5325	4251	0	0	5325	4251
住房公积金	2210201	5325	4251			5325	4251
城乡社区住宅	22103	577	577	0	0	577	577
住房公积金管理	2210302	577	577			577	577
十九、粮油物资储备支出	222	6624	6624	0	0	6624	6624
粮油物资事务	22201	6624	6624	0	0	6624	6624
粮食风险基金	2220115	2854	2854			2854	2854
其他粮油物资事务支出	2220199	3770	3770			3770	3770
二十、灾害防治及应急管理支出	224	1263	1263	11	11	1274	1274
应急管理事务	22401	493	493	11	11	504	504
行政运行	2240101	383	383	11	11	394	394
安全监管	2240106	40	40			40	40
应急救援	2240108	70	70			70	70
消防事务	22402	619	619	0	0	619	619
消防应急救援	2240204	619	619			619	619
地震事务	22405	1	1	0	0	1	1
其他地震事务支出	2240599	1	1			1	1
自然灾害防治	22406	0	0	0	0	0	0
其他自然灾害防治支出	2240699					0	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	22407	10	10	0	0	10	10
自然灾害灾后重建补助	2240704	10	10			10	10
其他灾害防治及应急管理支出	22499	140	140	0	0	140	140
其他灾害防治及应急管理支出	2249999	140	140			140	140
二十一、预备费	227	4500	4500			4500	4500
二十二、其他支出	229	0
其他支出	22999	0
其他支出	2299999
二十三、债务付息支出	232	10248	10248	0	0	10248	10248
地方政府一般债务付息支出	23203	10248	10248	0	0	10248	10248
地方政府一般债券付息支出	2320301	9634	9634			9634	9634
地方政府其他一般债务付息支出	2320399	614	614			614	614
二十四、债务发行费用支出	233	66	66	0	0	66	66
地方政府一般债务发行费用支出	23303	66	66			66	66

表二（附表）
政府性基金预算支出明细表
				单位：万元
项目	科目代码	2022年预算	本次调整	调整后
支出合计		87888	33800	121688
一、文化体育与传媒支出	207	0	0	0
旅游发展基金支出	20709	0	0	0
其他旅游发展基金支出	2070999			0
二、社会保障和就业支出	208	3027	0	3027
大中型水库移民后期扶持基金支出	20822	3027	0	3027
移民补助	2082201	3027		3027
基础设施建设和经济发展	2082202			0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2082299			0
三、城乡社区支出	212	21773	0	21773
国有土地使用权出让收入安排的支出	21208	21170	0	21170
征地和拆迁补偿支出	2120801	3000		3000
土地开发支出	2120802	500		500
城市建设支出	2120803	15170		15170
农村基础设施建设支出	2120804	1500		1500
土地出让业务支出	2120806	200		200
支付破产或改制企业职工安置费	2120809			0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	800		800
城市基础设施配套费安排的支出	21213	200	0	200
其他城市基础设施配套费安排的支出	2131399	200		200
污水处理费安排的支出	21214	403	0	403
其他污水处理费安排的支出	2121499	403		403
四、农林水支出	213	0	0	0
大中型水库库区基金安排的支出	21366	0	0	0
基础设施建设和经济发展	2136601			0
五、交通运输支出	214	0	0	0
港口建设费安排的支出	21463	0	0	0
航道建设和维护	2146302			0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	21471	0	0	0
公路建设	2147101			0
六、其他支出	229	835	33800	34635
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22904	0	33800	33800
其他政府性基金安排的支出	2290401			0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402		33800	33800
彩票发行销售机构业务费安排的支出	22908	0	0	0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	2290899			0
彩票公益金安排的支出	22960	835	0	835
用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	650		650
用于体育事业的彩票公益金支出	2296003	19		19
用于教育事业的彩票公益金支出	2296006	81		81
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2296013	85		85
七、债务还本支出	231	52623	0	52623
地方政府专项债务还本支出	23104	52623	0	52623
其他政府性基金债务还本	2310499	52623		52623
八、债务付息支出	232	9503	0	9503
地方政府专项债务付息支出	23204	9503	0	9503
其他政府性基金债务付息支出	2320499	9503		9503
九、债务发行费用支出	233	127	0	127
地方政府专项债务发行费用支出	23304	127	0	127
其他政府性基金债务发行费用支出	2330499	127		127

2022年政府预算支出经济分类情况表
															单位:万元
科目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	42481	14641	3719			5013										19108
二、外交支出	0	0														0
三、国防支出	339	121	46													172
四、公共安全支出	14081	6457	3318													4306
五、教育支出	62682	2209	54			44395										16024
六、科学技术支出	12422	60	17													12345
七、文化旅游体育与传媒支出	3670	23				715										2932
八、社会保障和就业支出	60574	1248	582			1084				10334						47326
九、卫生健康支出	44455	823	46			2625				5387						35574
十、节能环保支出	9776	566	180													9030
十一、城乡社区支出	11380	70				1075										10235
十二、农林水支出	84585	3026	275			6401										74883
十三、交通运输支出	40998	227	48			2998										37725
十四、资源勘探工业信息等支出	105	77	28
十五、商业服务业等支出	1073	255	102			33										683
十六、金融支出	515	0														515
十七、援助其他地区支出	0	0														0
十八、自然资源海洋气象等支出	2415	2073	342
十九、住房保障支出	9531	3256				2826										3449
二十、粮油物资储备支出	6624	0														6624
二十一、灾害防治及应急管理支出	1274	291	46													937
二十一、预备费	4500														4500
二十二、债务付息支出	10248											10248				0
二十三、债务发行费用支出	66											66				0
二十四、其他支出	0
支出总计	423794	35423	8803	0	0	67165	0	0	0	15721	0	10314	0	0	4500	281868

附件：2022年县级预算调整表格.xls