——2022年12月15日在沙洋县第六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

县财政局局长　吴学雄

主任、各位副主任，各位委员：

根据2021年结算情况和地方政府债券管理相关规定，结合我县实际情况，拟对年初预算进行调整。受县人民政府委托，现将2022年县级预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入增加75006万元

1.县级一般公共预算收入结构调整。受经济下行压力加大、疫情持续演变等因素影响，县级税收收入减少4900万元，其中城镇土地使用税3000万元、增值税1900万元。县级非税收入增加4900万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入增加4900万元。

2.调入资金增加6100万元。从政府性基金收入调入6100万元，用于各项惠企政策兑现。

3.上年结余增加64006万元。主要原因为：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的通知》（国发〔2021〕5号）精神，从2021年起县级年终决算按收付实现制列支，当年未形成实际支出的专项资金需结转到下年度支出，2021年结转上级转移支付资金64006万元。

4.动用预算稳定调节基金增加4900万元。

（二）支出减少46747万元

1.增加科学技术支出6100万元。主要用于各项惠企政策兑现。

2.减少未形成实际支出的转移支付57747万元。一是增加上年结转的转移支付支出37490万元。二是减少2022年未形成实际支出的转移支付支出95237万元。

3.增加非税收入安排的支出4900万元。主要用于部门保绩效奖、社保缴费缺口等支出。

经上述调整后，县六届人大常委会第四次会议审议通过的2022年县级一般公共预算收支总计均由475917万元调整为550923万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入增加63000万元

1.政府专项债券转贷收入3000万元。

2.政府性基金收入增加60000万元。主要是我县通过协议方式出售耕地占补平衡指标取得收入。

（二）支出增加53000万元

1.政府专项债券安排支出3000万元，用于汉江沙洋港疏港铁路项目建设。

2.国有土地使用权出让收入安排支出43900万元，主要用于平湖监狱国有资产转让、县体育中心主体项目、城市基础设施建设等。

3.调出资金6100万元，主要是为了支持县域经济发展，将政府性基金调入一般公共预算，用于兑现各项惠企政策。

经上述调整后，县六届人大常委会第四次会议审议通过的2022年县级政府性基金预算收入总计由137988万元调整为200988万元（其中：政府专项债券101523万元、耕地占补平衡指标交易收入70000万元、土地出让金收入25000万元、上级补助收入3862万元、城市基础设施配套费收入200万元、污水处理费收入403万元），支出总计由137988万元调整为190988万元，年终结余10000万元。

以上预算调整方案，请予审议。