目录
第一部分:沙洋县财政局滨江分局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分: 沙洋县财政局滨江分局2022年单位预算情况说明
一、预算收支情况总体说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、地方政府债券资金预算安排情况
第三部分：名词解释
第四部分：预算表格
第一部分: 沙洋县财政局滨江分局概况
一、 主要职能
(一)做好财政收支预决算，做好辖区内财政收入和支出预算管理，编制政府和财政的预算、部门决算和总决算，严格实施预算执行；
(二) 落实强农惠农政策，发放耕地地力保护补贴、稻谷补贴，种粮农民一次性补贴等，宣传强农惠农政策；
(三)加强资金监管，监管各项补贴资金，对资金发放情况进行核查；
(四)做好“三资”监管，实行双代管，监管村社区的资金、资产和资源;
(五)做好日常管理工作，协助政府加强国有资产和债务管理，做好法治财政建设，业务学习培训。
（六）承办县财政局及新区管委会交办的其它事项。
二、机构设置
沙洋县财政局滨江分局是由沙洋县财政局主管。
第二部分：沙洋县财政局滨江分局2022年单位预算情况说明
一、预算收支情况说明
2022年预算收入预计149.37万元，其中：财政拨款收入65.5万元，占预算收入的43.85%；其他收入83.87万元，占总收入56.15%。
2022年预算支出预计149.37万元，其中：基本支出65.5万元，占总支出43.85%；项目支出83.87万元，占总支出56.15%。按支出功能分类：一般公共预算支出114.83万元，占总支出76.88%；社会保障和就业9.41万元，占总支出6.3%；卫生健康支出10.05万元，占总支出6.72%；住房保障支出15.08万元，占总支出10.1%；
二、预算收支增减变化情况说明
2022年预算收入总额149.37万元，比上年增加8.28万元，增幅5.87%；其中：一般公共预算财政拨款65.50万元，比上年减少13.76万元，降幅17.36%，主要是跟之前编制预算的口径有所不同；上级补助收入0万元，比上年减少61.83万元，降幅100%，主要是2022年没有上级补助收入预算；其他收入83.87万元，比上年增加83.87万元，增幅100%，主要是2021年未编制其他收入预算。
2022年预算支出总额149.37万元，比上年增加8.28万元，增幅5.87%。其中：基本支出65.5万元，比上年减少75.59万元，降幅53.58%，主要是今年编制了项目预算；项目支出83.37万元，比上年增加83.87万元，增幅100%，主要是去年未编制项目预算
三、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入预算65.5万元,比2021年预算减少13.76万元，主要是跟之前编制预算的口径有所不同。2022年财政拨款预算收入包括：一般公共预算财政拨款65.5万元。
2022年财政拨款预算支出65.5万元，其中：一般公共预算支出52.66万元、社会保障和就业7.71万元、卫生健康支出2.05万元、住房保障支出3.08万元
其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为52.66万元，比2021年减少18.89万元，下降26.4%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.09万元，比2021年增加0.88万元，增长14.17%；其他社会保障和就业支出2022年预算数为0.62万元，比2021年增加0.62万元，增长100%；主要是2022年增人增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.05万元，比2021年增加0.55万元，增长36.67%；
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为3.08万元，比2021年增加3.08万元，增长100%。主要是2021年未单独编制住房公积金科目。
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋县财政局滨江分局2022年一般公共预算基本支出65.5万元，其中：人员经费60.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款安排“三公”经费1.23万元，比上年预算4万元减少69.25%。其中公务接待费1.23万元，同比下降69.25%；因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元，无增减情况。 “三公”经费下降的原因：一是严格执行各项禁令，大力压缩“三公”经费，公务接待费支出进一步降低。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋县财政局滨江分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金预算支出表为空表。
七、机关运行经费情况说明。
沙洋县财政局滨江分局2022年安排事业单位运行经费14.39万元，比上年减少29.83万元，减少的原因主要是2021年办公室搬迁，购置了办公用品和办公设备较多，2022年未购置办公设备等。事业单位运行经费主要用于单位日常运转支出以及为单位提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费1.4万元、水电费5.02万元、邮电费0.6万元、其他交通费用1.32万元、差旅费3万元、培训费0.02万元、公务接待费2.23万元、工会经费0.43万元、福利费0.07万元、印刷费0.3万元。
八、政府采购预算情况说明
沙洋县财政局滨江分局2022年政府采购预算为0.1万元，其中：货物类政府采购预算0.1万元、服务类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元。货物类政府采购预算0.1万元，具体为复印纸0.1万元。对比2021年预算数减少20万元，减少的主要原因是2021年办公室搬迁，购置了电脑、空调、桌椅等资产。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，沙洋县财政局滨江分局没有公务车辆，与上年持平。
单位价值50万元及以上的通用设备0万元，价值100万元及以上的专用设备0万元。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋县财政局滨江分局2022年实施绩效目标管理的重点项目有0个，资金0万元。
十一、地方政府债券资金预算安排情况
沙洋县财政局滨江分局2022年预算未安排地方政府债券资金。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：预算表格
2022年预算报表 滨江财政.xlsx