目录
第一部分:沙洋县财政局沙洋分局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分:沙洋县财政局沙洋分局2022年单位预算情况说明
一、预算收支情况总体说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、地方政府债券资金预算安排情况
第三部分：名词解释
第四部分：预算报表
第一部分:沙洋县财政局沙洋分局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关乡镇财政管理的法律法规和方针；调查研究沙洋镇财政运行状况；研究沙洋镇乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的调研与制定。
2、负责乡镇财政决算编审工作。
3、负责沙洋镇财政资金的管理工作，指导沙洋镇信息化工作管理和乡镇财政精细化工作管理。
4、负责乡镇财政信息化建设和财政信息宣传工作，参与村组组织财务人员培训工作。
5、负责组织沙洋镇财政干部的业务培训。指导沙洋镇财政不断改进工作，提高服务水平。
6、负责沙洋镇涉农、惠农补贴资金“一卡通”打卡的审核、发放工作。
7、指导沙洋镇债务管理，组织指导沙洋债权债务清理、统计、审查、化解等日常管理工作。
8、参与农村综合改革的组织和实施，协助做好农村综合改革相关工作。
9、承办县委、县政府和财政局党组交办的其他事项。
二、机构设置
沙洋县财政局沙洋分局是沙洋县沙洋镇人民政府部门所属单位，内设机构，包括：预算办公室、三资办、财务室等。
第二部分：沙洋县财政局沙洋分局2022年单位预算情况说明
一、预算收支情况说明
2022年预算收入预计149.38万元，其中：财政拨款收入112.13万元，占预算收入的75.06%；其他收入37.25万元，占总收入24.94%。
2022年预算支出预计149.38万元，其中：基本支出112.13万元，占总支出75.06%；项目支出37.25万元，占总支出24.94%。按支出功能分类：一般公共服务145.95万元，占总支出97.7%;医疗卫生与计划生育3.43万元，占总支出2.3%。
二、预算收支增减变化情况说明
2022年预算收入总额149.38万元，比上年减少78.47万元，降幅34.44%；其中：一般公共预算财政拨款112.13万元，比上年减少38.23万元，主要是因为今年厉行节约，公用经费减少；其他收入37.25万元，比上年增加37.25万元，增幅100%，主要是2022年安排的项目支出增加。
2022年预算支出总额149.38万元，比上年减少0.98万元，降幅0.65%。其中：基本支出112.13万元，比上年减少115.72万元，降幅50.79%，主要是因为厉行节约，缩减人员经费和公用经费开支；项目支出37.25万元，比上年增加37.25万元，增幅100%，主要是2022年安排的项目增加。
三、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入预算112.13万元,比2021年预算数减少38.23万元，主要是2022年安排的项目支出增加。2022年财政拨款预算收入包括：一般公共预算财政拨款112.13万元。
2022年财政拨款预算支出112.13万元，其中：一般公共服务支出108.7万元、卫生健康支出3.43万元。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年的预算数为108.64万元，比2021年减少17.88万元，减少14.13%.
2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）2022年的预算数为0.06万元，比2021年增加0.06万元。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.43万元，比2021年减少0.78万元，减少18.53%
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋县财政局沙洋分局2022年一般公共预算基本支出112.13万元，其中：人员经费98.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款安排“三公”经费2.75万元，比上年预算4.5万元减少36.84%。其中：因公出国(境)费用0万元；其中公务接待费2.75万元，同比下降36.84%。；公务用车购置费0万元。公车运行维护费0万元。“三公”经费下降的原因：一是严格执行各项禁令，大力压缩“三公”经费，公务接待减少，“三公”经费进一步降低。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋县财政局沙洋分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费情况说明。
沙洋县财政局沙洋分局2022年安排事业运行经费13.91万元，比上年减少33.53万元，减少的主要原因是厉行节约，大力压缩事业运行经费。事业运行经费主要用于事业单位日常运转支出以及为事业单位提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费2.41万元、印刷费0.68万元、水费0.21万元、电费0.7万元、邮电费1.83万元、差旅费2.6万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.62万元、公务接待费2.75万元、劳务费0.06万元、委托业务费0.55万元、福利费0.17万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.52万元。
八、政府采购预算情况说明
分局2022年政府采购预算总额10.2万元，比2021年预算数增加4.82万元。其中：货物类采购的预算金额10.2万元；工程类采购的预算金额0万元；服务类采购的预算金额0万元。主要是财政分局新建办公大楼，办公用品购置需求增加（办公设备7万元，家具用具3.2万元）。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，分局没有公务车，同比上年持平。
单位没有价值50万元及以上的通用设备以及价值100万元及以上的专用设备。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋县财政局沙洋分局2022年无实施绩效目标管理的重点项目。
十一、地方政府债券资金预算安排情况
沙洋县沙洋镇人民政府本级2022年预算未安排地方政府债券资金。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(七)事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：预算报表
2022年预算公开表 沙洋分局.xlsx