目录
第一部分:沙洋镇概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分:沙洋镇2022年部门预算情况说明
一、预算收支情况总体说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、地方政府债券资金预算安排情况
第三部分：名词解释
第四部分:预算表格
第一部分:沙洋镇概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定井组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提偶移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，沙洋镇部门预算包括：沙洋镇人民政府预算、沙洋财政分局预算。
第二部分：沙洋镇2022年部门预算情况说明
一、预算收支情况的总体说明
2022年预算收入预计1607.74万元，其中：财政拨款收入946.93万元，占预算收入的58.9%；上级补助收入252万元，占总收入15.67%；其他收入408.81万元，占总收入25.43%。
2022年预算支出预计1607.74万元，其中：基本支出495.56万元，占总支出30.82%；项目支出1112.18万元，占总支出69.18%。按支出功能分类：一般公共服务796.67万元，占总支出49.55%;社会保障和就业106.89万元，占总支出6.65%;医疗卫生与计划生育47.49万元，占总支出2.95%;农林水341.74万元，占总支出21.26%;住房保障314.95万元，占总支出的19.59%。
二、预算收支增减变化情况说明
2022年预算收入总额1607.74万元，比上年增加372.74万元，增幅30.18%；其中：一般公共预算财政拨款946.93万元，比上年减少29.78万元，降幅3.05%，主要是2022年受疫情影响，财政拨款收入减少；上级补助收入252万元，比上年增加78.07万元，增幅44.89%，主要是因为沙洋镇22年有老旧小区改造项目，所以上级补助收入增加；其他收入408.81万元，比上年增加324.45万元，增幅3.85%，主要是因为沙洋镇2022年项目增加。
2022年预算支出总额1607.74万元，比上年增加372.74万元，增幅30.18%。其中：基本支出495.56万元，比上年减少587.77万元，降幅54.26%，主要是2022年树立了过紧日子思想，减少了人员经费和公用经费开支；项目支出1112.18万元，比上年增加960.51万元，增幅6.33%，主要是沙洋镇2022年项目增加。
三、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款预算收入946.93万元,比2021年预算数减少29.78万元，主要是2022年受疫情影响，财政拨款收入减少。2022年财政拨款预算收入包括：一般公共预算财政拨款946.93万元。2022年财政拨款预算支出946.93万元，其中：一般公共服务支出490.19万元、社会保障和就业支出93.26万元、卫生健康10.76万元、农林水341.74万元、住房保障支出10.98万元。
其中：1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为5.8万元，比2021年增长100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为334.63万元，比2021年减少260.53万元，下降43.77%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为40.8万元，比2021年增加37.2万元，增长10.33。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.26万元，比2021年增加0.26万元，增长100%。5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年的预算数为108.64万元，比2021年减少17.88万元，减少14.13%.
6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）2022年的预算数为0.06万元，比2021年增加0.06万元，增长100%。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.29万元，比2021年减少20.55万元，减少42.96%。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.95万元，比2021年增长2.95万元，增长100%。
9、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为63.02万元，比2021年增长63.02万元，增长100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.32万元，比2021年减少5.88万元，减少44.55万元。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.43万元，比2021年减少0.78万元，减少18.53%
12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年的预算数为118.37万元，比2021年增长118.37万元，增长100%。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年的预算数为13.12万元，比2021年增长13.12万元，增长100%。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年的预算数为183.34万元，比2021年增长144.39万元，增长3.71。
15、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2022年的预算数为26.92万元，比2021年增长26.92万元，增长100%。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年的预算数为10.98万元，比2021年减少27.13万元，减少71.19%.
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋镇2022年一般公共预算基本支出495.56万元，其中：人员经费340.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款安排“三公”经费6.39万元，比上年预算11万元减少41.91%。其中公务接待费6.39万元，同比下降41.91%。“三公”经费下降的原因：一是严格执行各项禁令，大力压缩“三公”经费;二是公务接待活动减少。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费情况说明。
沙洋镇2022年安排机关运行经费155.41万元，比上年减少112.99万元，减少的原因主要是厉行节约，缩减机关运行经费开支。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费6万元、印刷费4.5万元、水电费4.77万元、邮电费3.54万元、差旅费4.16万元、维修（护）费18.58万元、会议费6.22万元、公务接待费6.39万元、专用材料费1.19万元、劳务费4.74万元、委托业务费0.55万元、福利费0.43万元、其他交通费用18.15万元、税金及附加费用1.29万元、其他商品和服务支出74.9万元。
八、政府采购预算情况说明
沙洋镇2022年政府采购预算总额18.7万元，比2021年预算数增加6.82万元，主要是因为沙洋财政分局2022年新修办公大楼，需要政府采购，其中：家具用具3.6万元，办公设备15.1万元。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，沙洋镇共有车辆2辆，与上年持平。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋镇2022年实施绩效目标管理的重点项目有5个，资金116.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：“以钱养事”补助13.12万元，乡镇人大代表活动经费5.8万元，重点镇经费30万元，村（社区）便民服务专员专项补贴10.8万元，村级组织运转保障经费57.23万元。
十一、地方政府债券资金预算安排情况
沙洋镇2022年预算未安排地方政府债券资金。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:预算表格
2022年预算报表 沙洋镇汇总.xlsx