目录
第一部分:沙洋县沙洋中学概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分:沙洋县沙洋中学2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况总体说明
二、单位预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购执行情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
十二、其他情况说明
十三、预算表格
第三部分：名词解释
第一部分:沙洋县沙洋中学概况
一、主要职能
本单位的主要职责是：依据《中华人民共和国教育法》，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。实施高中教育，促进基础教育发展；开展高中学历认证及相关社会服务。
二、机构设置
沙洋县沙洋中学从属于沙洋县教育局，内设机构，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、团支部等。2022年预算编报单位：总务处财务室。
第二部分：沙洋县沙洋中学2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
单位预算收入5212.91万元。其中：财政拨款收入4185.62万元，占预算收入的80.29%；其他收入877.29万元，占总收入16.83%；上年结余结（转）150万元，占总收入2.88%。
单位预算支出5212.91万元（含人员支出4450.87万元、占总支出85.38% 公用支出762.04万元，占总支出14.62%）。其中：基本支出5212.91万元，占总支出100%。按支出功能分类：教育4411.13万元，占总支出84.62%；社会保障和就业406.13万元，占总支出7.79%；医疗卫生与计划生育149.72万元，占总支出2.87%；住房保障支出245.93万元，占总支出4.72%。
二、单位预算收支增减变化情况说明
沙洋县沙洋中学2022年单位预算收入总额5212.91万元，比上年减少491.74万元，降幅8.62%；其中：一般公共预算财政拨款3035.55万元，比上年增加167.1万元，增幅5.83%，主要是人员经费增加；纳入预算管理的非税收入安排的拨款1150.07万元，比上年增加170.07万元，增幅17.35%，主要是国有资产出租出借收入增加；其他收入877.29万元，比上年增加28.33万元，增幅3.34%，主要是水电费收入增加；上年结余结转150万元，比上年减少857.24万元，降幅85.11%。
沙洋县沙洋中学2022年单位预算支出总额5212.91万元，比上年减少491.74万元，降幅8.62%。其中：基本支出5212.91万元，比上年减少491.74万元，降幅8.62%，主要是公用经费支出减少。
三、财政拨款收支预算情况说明
沙洋县沙洋中学2022年财政拨款收入预算4185.62万元,比2021年预算数增加337.17万元，主要是人员经费、纳入预算管理的非税收入的增加。2022年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款3035.55万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款1150.07万元。
2022年财政拨款预算支出4185.62万元，其中：一般公共服务支出3383.84万元、社会保障和就业支出406.13万元、医疗卫生与计划生育支出149.72万元、住房保障支出245.93万元。
其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2233.77万元，比2021年增加53.01万元，增幅2.43%。主要是2022 年增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为406.13万元，比2021年增加22.64万元，增长5.9%。主要是2021 年退休增人增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为245.93万元，比2021年增加87.57万元，增长55.30%。主要是2022年住房公积金缴存基数增加。
4.医疗卫生与计划生育支出2022 年预算数为149.72万元，比2021年增加3.88万元，增长2.66%。主要是2022年医疗保险缴存基数增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋县沙洋中学2022年一般公共预算基本支出3035.55万元，其中：人员经费3033.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.86万元，主要包括：其他商品和服务支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款未安排“三公”经费。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋县沙洋中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、事业单位运行经费情况说明。
沙洋县沙洋中学2022年安排事业单位运行经费762.04万元，比上年减少936.51万元，减少的原因主要是其他商品和服务支出的减少。事业运行经费主要用于事业单位日常运转支出以及为事业单位提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费10万元、水电费108万元、邮电费2万元、物业管理费40万元、劳务费30万元、差旅费8万元、维修费110.10万元、培训费20万元、公务接待费2万元、工会会费52.5万元、印刷费206.69万元、其他商品和服务支出72.75万元、资本性支出100万元（办公设备购置费100万元）。
八、政府采购执行情况说明
沙洋县沙洋中学2022年政府采购预算总额524.69万元，其中：印刷费206.69万元、办公设备100万元、物业管理费40万元、办公费6万元、劳务费30万元、维护费100万元、咨询费5万元、专用材料费7万元、其他商品和服务支出30万元。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，沙洋县沙洋中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋县沙洋中学2022年无实施绩效目标管理的重点项目。
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
沙洋县沙洋中学2022年预算未安排地方政府债券资金。
十二、其他情况说明
2022年高中生均公用拨款计入在其他收入，2021年高中生均公用拨款计入在上级补助收入（财政补助），为了统一口径，将2021年高中生均公用拨款调整到了其他收入中。
十三、预算表格
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）纳入预算管理的非税收入安排的拨款：指纳入了预算管理的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的非税收入，如：国有资产出租出借收入等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“非税收入”等以外的收入，如：书本费等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位为在职人员的失业、工伤、生育保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育阶段学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十)事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位在职及离退休人员的医疗经费支出。
（十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位死亡人员遗属的生活补助。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位为在职人员的失业、工伤、生育保险支出。