目录
第一部分:沙洋县汉上实验学校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分:沙洋县汉上实验学校2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况总体说明
二、单位预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购执行情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
十二、预算表格
第三部分：名词解释
第一部分:沙洋县汉上实验学校概况
一、主要职能
沙洋县汉上实验学校的主要职责是：依据《中华人民共和国教育法》，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。实施小学学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
沙洋县汉上实验学校从属于沙洋县教育局，内设机构包括：办公室、教导处、政教处、安保处、后勤处。2022年预算编报单位：沙洋县汉上实验学校。
第二部分：沙洋县汉上实验学校2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
单位预算收入1968.15万元。其中：财政拨款收入1734.42万元，占预算收入的88.13%；上级补助收入164.55万元，占预算收入的8.36%；其他收入63.18万元，占总收入3.21%；上年结余结（转）6万元，占总收入0.3%。
单位预算支出1968.15万元（含基本支出1968.15万元、项目支出0万元，共计1968.15万元，占总支出100%）。其中：基本支出1968.15万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。按支出功能分类：小学教育支出1555.24万元，占总支出79.02%；社会保障和就业207.53万元，占总支出10.54%；医疗卫生与计划生育支出77.44万元，占总支出3.94%；住房保障支出127.94万元，占总支出6.5%。
二、单位预算收支增减变化情况说明
沙洋县汉上实验学校2022年单位预算收入总额1968.15万元，比上年增加7.5万元，增幅0.38%；其中：一般公共预算财政拨款1734.42万元，比上年增加78.88万元，增幅4.55%，主要是人员待遇提高，人员经费增加；上级补助收入164.55万元，比上年减少36.12万元，降幅21.95%；主要是在校学生人数减少，上级补助收入相应减少；其他收入63.18万元，比上年减少16.82万元，降幅26.62%，主要是在校学生人数减少，其他收入相应减少。
沙洋县汉上实验学校2022年单位预算支出总额1968.15万元，比上年增加7.5万元，增幅0.38%。其中：基本支出1968.15万元，比上年增加7.5万元，增幅0.38%，主要是人员经费增加。
三、财政拨款收支预算情况说明
沙洋县汉上实验学校2022年财政拨款收入预算1734.42万元,比2021年预算数增加78.88万元，主要是人员经费增加。2022年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款1734.42万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2022年财政拨款预算支出1734.42万元，其中：小学教育支出1321.51万元、社会保障和就业支出207.53万元、医疗卫生与计划生育支出77.44万元、住房保障支出127.94万元。
其中：1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1321.51万元，比2021年增加22.53万元，增长1.7%。主要是人员待遇提高，人员经费增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为191.06万元，比2021年增加8.62万元，增长4.5%。主要是人员养老保险缴费基数逐年增加等因素，人员经费支出增加。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为15.49万元，比2021年增加0.13万元，增长0.8%。主要是人员其他社会保险缴费基数逐年增加等因素，人员经费支出增加。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.98万元，与2021年持平无增减。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为77.44万元，比2021年增加0.66万元，增长0.85%。主要是人员其他社会保险缴费基数逐年增加等因素，人员经费支出增加。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为127.94万元，比2021年增加46.94万元，增长36.69%。主要是教师待遇提高，2022年住房公积金缴存基数增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋县汉上实验学校2022年一般公共预算基本支出1968.15万元，其中：人员经费1767.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费200.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
沙洋县汉上实验学校2022年未安排“三公”经费。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋县汉上实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、事业运行经费情况说明
沙洋县汉上实验学校2022年安排事业运行经费200.37万元，比上年减少48.74万元，减少的原因主要是设备购置需求较上年下降，学生人数较上年略有减少，公用经费支出减少。事业运行经费主要用于事业单位日常运转支出以及为事业单位提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费45万元、水电费16万元、邮电费2万元、物业管理费40万元、劳务费10万元、印刷费5万元、其他交通费用0.8万元、差旅费0.5万元、维修费20万元、培训费5万元、专用材料费3万元、其他商品和服务支出19.61万元、资本性支出33.46万元（办公设备购置费17.26万元、其他16.2万元）。
八、政府采购执行情况说明
沙洋县汉上实验学校2022年政府采购预算总额174.97万元，其中：办公用品及耗材63.51万元、印刷费5万元、办公设备17.26万元、专用设备（厨具）15万元、服务费50万元、维修费20万元、图书添置1.2万元、其他专用材料3万元。
九、国有资产占有情况说明。
沙洋县汉上实验学校无公务用车。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋县汉上实验学校2022年无实施绩效目标管理的重点项目。
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
沙洋县汉上实验学校2022年预算未安排地方政府债券资金。
十二、预算表格
2022年沙洋县汉上实验学校预算用表.xlsx第三部分：名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指非本级财政补助收入，主要指中央、省下达的学生公用经费。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育小学阶段学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位为在职人员的失业、工伤、生育保险支出。
（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位死亡人员遗属的生活补助。
（九）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位在职及离退休人员的医疗经费支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十四)事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。