目录
第一部分:沙洋县招生委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分:沙洋县招生委员会办公室2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况总体说明
二、单位预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、事业运行经费情况说明
八、政府采购执行情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
十二、预算表格
第三部分：名词解释
第一部分:沙洋县招生委员会办公室概况
一、主要职能
沙洋县招生委员会办公室负责普通高校招生考试，英语口语三级等级考试，初中毕业生学业水平考试，普通高中学业水平合格性考试，两批高职扩招报名工作。
二、机构设置
沙洋县招生委员会办公室从属于沙洋县教育局二级单位，内设机构，包括：办公室、综合办公室、保密室等。2022年预算编报单位：沙洋县招生委员会办公室。
第二部分：沙洋县招生委员会办公室2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
单位预算收入166.69万元。其中：财政拨款收入121.69万元，占预算收入的73%；上年结余结（转）45万元，占总收入27%。
单位预算支出166.69万元。其中：基本支出166.69万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。按支出功能分类：教育158.49万元，占总支出95.08%；社会保障和就业4.4万元，占总支出2.64%；医疗卫生与计划生育支出1.52万元，占总支出0.9%；住房保障支出2.28万元，占总支出1.36%。
二、单位预算收支增减变化情况说明
沙洋县招生委员会办公室2022年单位预算收入总额166.69万元，比上年减少13.11万元，降幅7.29%；其中：一般公共预算财政拨款121.69万元，比上年减少0.69万元，降幅1.63%，主要是办公经费减少。
沙洋县招生委员会办公室2022年单位预算支出总额166.69万元，比上年减少13.11万元，降幅7.29%。其中：基本支出166.69万元，比上年减少13.71万元，降幅7.29%，主要是公用经费减少；项目支出0万元，比上年增加0万元，增幅0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
沙洋县招生委员会办公室2022年财政拨款收入预算121.69万元,比2021年预算数减少0.96万元，主要是单位公用经费减少。2022年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款121.69万元。
2022年财政拨款预算支出121.69万元，其中：教育支出158.49万元、社会保障和就业支出4.4万元、医疗卫生与计划生育支出1.52万元、住房保障支出2.28万元。
其中：1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为113.49万元，比2021年减少1.49万元，降幅1.29%。主要原因是公用经费支出减少。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.4万元，比2021年增加0.21万元，增长5.01%。主要是人员正常晋级。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为2.28万元，比2021年增加0.15万元，增长7.04%。主要是2022年住房公积金缴存基数增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.52万元，比2021年增加0.1万元，增长7.04%。主要原因是人员正常晋级，缴存基数增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋县招生委员会办公室2022年一般公共预算基本支出166.69万元，其中：人员经费83.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款未安排“三公”经费。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋县招生委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、事业运行经费情况说明。
沙洋县招生委员会办公室2022年安排事业运行经费83.48万元，比上年减少3.38万元，减少的原因主要是公用经费支出减少。事业运行经费主要用于事业单位日常运转支出以及为事业单位提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费3.8万元、水费0.47万元、电费0.9万元、邮电费0.77万元、物业管理费1.5万元、劳务费51.18万元、差旅费1.81万元、维修费3.2万元、公务接待4万元、专用材料3.9万元、工会会费2.3万元、印刷费4.15万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出1.5万元。
八、政府采购执行情况说明
沙洋县招生委员会办公室2022年政府采购预算总额14万元。其中：维修费3万元、印刷费4万元、专用材料费3万元、其他交通费用4万元。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，沙洋县招生委员会办公室未保留公务用车。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋县招生委员会办公室2022年无实施绩效目标管理的重点项目。
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
沙洋县招生委员会办公室2022年预算未安排地方政府债券资金。
十二、预算表格
2022年沙洋单位预算用表-沙洋县招生委员会.xlsx第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职及离退休人员的医疗经费支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十一)事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。