目录
第一部分:政协沙洋县委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分:政协沙洋县委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
十二、预算表格
第三部分：名词解释
第四部分：预算表格
第一部分:政协沙洋县委员会办公室概况
一、主要职能
政协沙洋县委员会内设二室八委，分别是：县政协办公室、政研室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教及港澳台侨联谊委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会。行政编17名，工勤编2名。退休人员13名。
县政协办公室是政协沙洋县委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。
县政协办公室是政协沙洋县委员会的办事机构，办公室主要职责是：
（一）负责政协沙洋县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。
（二）组织实施政协沙洋县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（三）负责县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题进行调查、视察、参观、考察、研讨、座谈等日常活动的联络、服务和具体实施工作。
(四)调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作的经验、共性问题及解决办法，供领导参阅。
（五）负责政协工作的对内对外宣传。
（六）负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
（七）负责联系县政协委员、县级各民主党派、人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门，互相配合、协调工作。
（八）负责县政协开展活动的后勤保障工作。
（九）负责权限范围内的人事任免和机构调整。
（十）负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作。
（十一）承办上级交办的其他工作事项。
二、机构设置
从预算单位构成看，沙洋县政协办公室部门预算包括沙洋县政协办公室部门本级单位，无二级单位。政协沙洋县委员会内设二室八委，分别是：县政协办公室、政研室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教及港澳台侨联谊委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会。行政编24名，事业编2名，工勤编5名，退休人员16名。
第二部分：政协沙洋县委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况的总体说明
部门预算收入994.27 万元，其中：财政拨款收入663.82 万元，占预算收入的66.76 %；上级补助收入330.45万元，占总收入33.24 %。
部门预算支出994.27 万元。其中：基本支出765.97 万元，占总支出77.04%；项目支出228.3万元，占总支出22.96%。按支出功能分类：一般公共服务849.84万元，占总支出的85.48%。；社会保障和就业48.36万元，占总支出4.87%；医疗卫生与计划生育支出44.82万元，占总支出4.51%；住房保障支出51.26万元，占总支出5.16%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
政协沙洋县委员会办公室2022年部门预算收入总额994.27万元，比上年减少33.85万元，降幅3.48%；其中：一般公共预算财政拨款663.82万元，比上年减少44.6万元，降幅6.3%，主要是今年响应国家厉行节约的号召，压缩了部分公用经费开支；上级补助收入330.45万元，比上年增加8.75万元，增幅2.72%，主要是全国政协增加了协商在一线专项补助。
政协沙洋县委员会办公室2022年部门预算支出总额994.27万元，比上年33.85万元，降幅3.48%；。其中：基本支出765.97万元，比上年减少7.35万元，降幅0.95%，主要是本年度增加退休人员一人；项目支出228.3万元，比上年减少28.5万元，降幅11.1%，主要是压缩了政协会议开支及政协委员活动经费。
三、财政拨款收支预算情况说明
政协沙洋县委员会办公室2022年财政拨款收入预算663.82 万元,比上年减少44.6万元，降幅6.3%，主要是今年响应国家厉行节约的号召，压缩了部分公用经费开支。2022年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款663.82 万元。
2022年财政拨款预算支出663.82万元，其中：一般公共服务支出601.32万元、社会保障和就业支出35.74万元、住房保障支出16.06万元、医疗卫生与计划生育支出10.70万元。
其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为601.32万元，比2021年减少42.68万元，下降6.63%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为35.74万元，比2021年减少12.11万元，减少25.31%。主要是2021 年退休增加一人，社会保障人员经费支出减少。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为16.06万元，比2021年下降0.51万元，下降3.08%。主要是2021 年退休增加一人。
四、一般公共预算基本支出情况说明
政协沙洋县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出675.82万元，其中：人员经费360.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款安排“三公”经费35万元，与上年预算35万元持平。其中因公出国（境）费未安排费用，公务接待费15万元，同比下降0.5%；公务用车运行维护费20万元。与上年持平；公务用车购置费0万元（未安排公务用车购置费）。“三公”经费下降的原因：一是严格执行各项禁令，大力压缩“三公”经费，安排出国批次及人数减少，公务接待费支出进一步降低；二是落实公车改革政策，车辆维护运行费用降低。
六、政府性基金预算支出情况的说明
政协沙洋县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费情况说明。
政协沙洋县委员会办公室2022年财政拨款安排机关运行经费87.31万元，比上年减少32.57万元，减少的原因主要是政协沙洋县委员会办公室响应国家号召，大力压缩经费开支，提高办事效率。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费12万元、邮电费1万元、其他交通费用23.71万元、公务用车运行费20万元、差旅费5万元、维修费2万元、公务接待费15万元、工会会费2万元、印刷费2万元、其他商品和服务支出4.6万元。
八、政府采购预算情况说明
沙洋县政协委员会2022年政府采购预算总额61万元，比上年下降87万元，下降58.78%，主要原因是上年度预算中以前年度结转的项目支出在当年执行，本年度无结转项目支出，政府采购预算降低。其中：印刷费45万元、会议用品15万元，其它办公用品1万元。
九、 国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，沙洋县政协办公室所属各预算单位共有车辆7辆，比上年增加1辆，主要是政协公务用车均年限较长加之人员增加，2021年经县政府批准，新购进公务用车一辆其中：领导干部用车1辆、一般公务用车6辆。
十、绩效目标设置情况说明
政协沙洋县委员会办公室2022年实施绩效目标管理的重点项目有2个，资金216.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：政协委员活动经费36.8 万元，退职主任包干经费7万元，专工委及活动经费172.5万元。
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
政协沙洋县委员会办公室2022年预算未安排地方政府债券资金。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如沙洋县政协办公室等。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年
代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：预算表格
