目录
第一部分:沙洋新港区概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:沙洋新港区2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
第三部分：名词解释
第四部分：预算表格
第一部分:沙洋新港区概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于港口、物流等工作的方针、政策和法律法规。
（二）拟定沙洋新港区发展战略、中长期发展规划；负责编制沙洋新港区总体规划；参与城市总体规划、综合交通运输规划和国家大中型基本建设规划的编制。
（三）负责沙洋新港区公共事业的建设、维护和管理；负责拟定沙洋新港区建设投资计划，经批准后组织实施；负责对沙洋新港区建设工程的设计、施工和监理单位的资质审核；负责对沙洋新港区建设工程招标投标工作进行指导和监督。
（四）负责沙洋新港区集疏运组织、协调和管理；负责协助做好国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的运输。
（五）负责沙洋新港区年度经济和社会发展各项计划指标的编制和实施；负责港口、物流等统计工作，收集、发布港口、物流经济信息和资料；组织开展港口、物流国际、国内经济技术业务等合作与交流；负责新港区招商引资工作。
（六）负责沙洋新港区工程质量、安全监督管理；负责沙洋新港区行业安全生产监督检查，并对新港区卫生和环保实施监督管理。
（七）负责沙洋新港区科技与信息化的规划、推广和应用。
（八）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，沙洋新港区部门预算为沙洋新港区本级。
第二部分：沙洋新港区2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况的总体说明
部门预算收入301.9万元。其中：财政拨款收入165.85万元，占预算收入的54.93%；上级补助收入5万元，占总收入1.66%；其他收入129.55万元，占总收入42.91%；上年结余结（转）1.5万元，占总收入0.5%。
部门预算支出301.9万元。其中：基本支出301.9万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。按支出功能分类：一般公共服务支出251.67万元，占总支出的83.36%；社会保障和就业支出13.5万元，占总支出的4.47%；住房保障支出20.95万元，占总支出的6.94%；医疗卫生与计划生育支出15.78万元，占总支出的5.23%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
沙洋新港区2022年部门预算收入总额301.9万元，比上年增加15.78万元，增幅5.51%；其中：一般公共预算财政拨款165.85万元，比上年减少0.25万元，降幅0.15%，主要是人员调整调动；上级补助收入5万元，比上年增加5万元，增幅100%，主要是往来资金收入；其他收入129.55万元，比上年增加9.53万元，增幅7.94%，主要是人员调整调动；上年结余结（转）1.5万元，比上年增加1.5万元，增幅100%，主要是往来资金的结余。
沙洋新港区2022年部门预算支出总额301.9万元，比上年增加15.78万元，增幅5.51%。其中：基本支出301.9万元，比上年增加15.78万元，增幅5.51%，主要是人员调整调动；项目支出0万元，比上年增加0万元，增幅0%，主要是无项目支出。
三、财政拨款收支预算情况说明
沙洋新港区2022年财政拨款收入预算165.85万元,比2021年预算数减少0.25万元，主要是人员调整调动及公用经费的减少。2022年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款165.85万元。
2022年财政拨款预算支出165.85万元，其中：一般公共服务支出142.58万元、社会保障和就业支出13.5万元、住房保障支出5.86万元、医疗卫生与计划生育支出3.91万元。
其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为142.58万元，比2021年减少0.22万元，下降0.2%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为13.5万元，比2021年减少0.04万元，减少0.3%。主要是2021 年人员调整调动，晋职晋档等因素，人员经费支出减少。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为5.86万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要是人员调整调动，2021年住房公积金缴存基数增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.91万元，比2021年增加0.01万元，增加0.3%。主要是人员调整调动。
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋新港区2022年一般公共预算基本支出301.9万元，其中：人员经费218.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年预算4.8万元减少0%。其中因公出国（境）费0万元，同比下降0%，公务接待费4.8万元，同比下降0%；公务用车运行维护费0万元（未安排公务用车运行维护费），同比下降0%；公务用车购置费0万元（未安排公务用车购置费），同比下降0%。“三公”经费下降的原因：一是严格执行各项禁令，大力压缩“三公”经费，安排出国批次及人数减少，公务接待费支出进一步降低；二是落实公车改革政策，车辆维护运行费用降低。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋新港区2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费情况说明。
沙洋新港区2022年安排机关运行经费83.38万元，比上年减少0.2万元，减少的原因主要是邮电费减少。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费23.6万元、水电费5.1万元、物业管理费2万元、劳务费6万元、委托业务费0.5万元、其他交通费用7.28万元、公务用车运行费4.8万元、差旅费4.5万元、维修费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费4.8万元、工会会费5万元、印刷费5万元、租赁费0.1万元、其他商品和服务支出14万元。
八、政府采购预算情况说明
新港区2022年政府采购预算总额14.8万元，比上年减少3.59万元，下降19.52%，主要是办公设备采购减少。其中：印刷费5万元、办公设备0.5万元、办公消耗用品5万元、公务车维修保养4.8万元。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，沙洋新港区共有车辆1辆，为一般公务用车，同比去年无变化。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋新港区2022年无实施绩效目标管理的重点项目。
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
沙洋新港区2022年预算未安排地方政府债券资金。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指沙洋新港区用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为在行政事业单位已参加养老保险的在职人员的基本养老保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：预算表格
2022年沙洋新港区预算用表.xlsx