目录
第一部分:沙洋县文联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:沙洋县文联2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
第三部分：名词解释
第四部分：预算表格
第一部分:沙洋县文联概况
一、主要职能
（一）负责贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协（学）会、产业系统文协的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作。
（二）开展文艺惠民活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。丰富社会文化生活，让人民共享文化发展成果，坚持以人为本，贴近实际、贴近生活、贴近群众，举办一系列文艺惠民活动。
（三）坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新，践行社会主义核心价值观，弘扬主旋律，提倡多样化，创作生产出思想性艺术性观赏性相统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品。
（四）以多出精品、快出人才为目标，打造沙洋良好文化形象，增强沙洋文化影响力，通过广泛地对外文化交流，宣传沙洋，宣传荆楚文化，促进和谐文化建设，促进我县文化事业和经济社会的发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，沙洋县文联部门预算包括：沙洋县文学艺术界联合会本级预算。
第二部分：沙洋县文联2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况的总体说明
部门预算收入85.98万元。其中：财政拨款收入57.92万元，占预算收入的67.36%；其他收入28.06万元，占总收入32.64%。
部门预算支出85.98万元。其中：基本支出51.98万元，占总支出60.46%；项目支出34万元，占总支出39.54%。按支出功能分类：社会保障和就业2.06万元，占总支出的2.4%；医疗卫生与计划生育支出0.58万元，占总支出的0.67%；住房保障支出0.87万元，占总支出的1.01%；一般公共服务支出82.47万元，占总支出的95.92%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
沙洋县文联2022年部门预算收入总额85.98万元，比上年增加29.42万元，增幅52.02%；其中：一般公共预算财政拨款57.92万元，比上年增加20.2万元，增幅53.55%，主要是人员、项目经费增加；其他收入28.06万元，比上年增加28.06万元，增幅100%，主要是其他收入增加。
沙洋县文联2022年部门预算支出总额85.98万元，比上年增加29.42万元，增幅52.02%。其中：基本支出51.98万元，比上年增加9.42万元，增幅22.13%，主要是人员经费增加；项目支出34万元，比上年增加20万元，增幅142.86%，主要是增加项目经费。
三、财政拨款收支预算情况说明
沙洋县文联2022年财政拨款收入预算57.92万元,比2021年预算数增加20.2万元，主要是增加项目经费。2022年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款57.92万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2022年财政拨款预算支出57.92万元，其中：一般公共服务支出54.41万元、社会保障和就业支出2.06万元、住房保障支出0.87万元、医疗卫生与计划生育支出0.58万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋县文联2022年一般公共预算基本支出51.98万元，其中：人员经费40.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款安排“三公”经费0.1万元，比上年预算0.1万元无变化。其中因公出国（境）费0万元未安排费用，公务接待费0.2万元，同比无变化；公务用车运行维护费未安排费用；未安排公务用车购置费。“三公”经费未增长。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋县文联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费情况说明。
沙洋县文联2022年安排机关运行经费11.44万元，比上年减少3.23万元，减少的原因主要是机关运行经费减少。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费1.5万元、水电费0.3万元、邮电费0.4万元、劳务费1.1万元、委托业务费1万元、其他交通费用1.44万元、差旅费1万元、维修费0.3万元、会议费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会会费0.7万元、印刷费1.5万元、其他商品和服务支出1.9万元。
八、政府采购预算情况说明
沙洋县文学艺术界联合会2022年政府采购预算总额8万元，比上年增加2.22万元，增幅38.41%，主要是印刷费预算增加。其中：印刷费6万元、其他办公消耗用品2万元。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，沙洋县文学艺术界联合会共有车辆0辆，同比上年无变化。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋县文联2022年实施绩效目标管理的重点项目有3个，资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：文联及各协（学）会工作经费14万元、沙洋本土优秀人才聘用经费15万元、《沙洋文艺》办刊经费5万元。
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
沙洋县文联2022年预算未安排地方政府债券资金。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：预算表格、
2022年沙洋单位预算用表.xlsx