目录
第一部分:中国共产主义青年团沙洋县委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:中国共产主义青年团沙洋县委员会2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
第三部分：名词解释
第四部分：预算表格
第一部分:中国共产主义青年团沙洋县委员会概况
一、主要职能
(一) 1、领导全县共青团工作；负责县青联、县学联和县少先队工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。
2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协调或受县委、县政府委托处理、协调与青少年利益有关的事务；负责县未成年人保护委员会的日常工作。
3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等事务，为县委、县政府决策提供依据。
4、协调县委。县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
5、组织全县团员青年在经济建设中发挥生产力和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。
6、负责全县团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部。
7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。
8、负责全县青年统战工作；做好全县青少年外事和县内青少年友好交流工作。
9、完成县委、县政府和上级团组织交办的其他事务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，共青团沙洋县委部门预算包括：共青团沙洋县委机关本级预算。
第二部分：中国共产主义青年团沙洋县委员会2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况的总体说明
部门预算收入151.32万元。其中：财政拨款收入102.88万元，占预算收入的68%；其他收入48.44万元，占总收入32%。
部门预算支出151.32万元。其中：基本支出55.38万元，占总支出37%；项目支出95.94万元，占总支出63%。按支出功能分类：一般公共服务支出143.04万元，占总支出94.7%；医疗卫生与计划生育支出1.35万元，占总支出0.8%；社会保障和就业4.9万元，占总支出3.2%；住房保障支出2.03万元，占总支出1.3%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
中国共产主义青年团沙洋县委员会2022年部门预算收入总额151.32万元，比上年增加19.46万元，增幅14.7%；其中：一般公共预算财政拨款102.88万元，比上年增加15.4万元，增幅17.6%，主要是人员经费增加；其他收入48.44万元，比上年增加48.44万元，增幅100%，主要是公用支出调整。
中国共产主义青年团沙洋县委员会2022年部门预算支出总额151.32万元，比上年增加19.46万元，增幅14.7%。其中：基本支出55.38万元，比上年减少43.98万元，降幅44.26%，主要是公用支出调整；项目支出95.94万元，比上年增加63.44万元，增幅195%，主要是工作经费增加。
三、财政拨款收支预算情况说明
共青团沙洋县委2022年财政拨款收入预算102.88万元,比2021年预算数增加15.4万元，主要是人员增加一名，人员经费增加。2022年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款102.88万元。
2022年财政拨款预算支出102.88万元，其中：一般公共服务支出94.6万元、社会保障和就业支出4.9万元、住房保障支出2.03万元、卫生健康支出1.35万元。
其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为94.6万元，比2021年减少15.23万元，下降19%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为4.9万元，比2021年增加0.52万元，增长11.87%。主要是2021年晋职晋档等因素，人员经费支出增加。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为2.03万元，比2021年增加0.06万元，增长3%。主要是2021年住房公积金缴存基数增加。
4.卫生健康支出1.35万元，比2020年增加0.04万元，增幅3%。主要是2021年医疗卫生和计划生育缴费基数增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
共青团沙洋县委2022年一般公共预算基本支出55.38万元，其中：人员经费44.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年预算1.1万元，下降27.27%。其中未安排因公出国（境）费和公务用车购置及运行费用，公务接待费0.8万元，同比下降27.27%。“三公”经费下降的原因：一是严格执行各项禁令，大力压缩“三公”经费，公务接待费支出进一步降低；二是落实公车改革政策，车辆维护运行费用降低。
六、政府性基金预算支出情况的说明
共青团沙洋县委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费情况说明。
共青团沙洋县委2022年安排机关运行经费10.76万元，比上年减少7.16万元，减少的原因主要是商品和服务支出减少。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费1.3万元、水电费0.3万元、邮电费0.2万元、劳务费1万元、其他交通费用2.96万元、差旅费0.2万元、维修费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会会费1万元、印刷费1万元、租赁费0.1万元、其他商品和服务支出1万元
八、政府采购预算情况说明
团县委2022年政府采购预算总额5万元，比上年减少21.7万元，下降81%。其中：印刷费5万元。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，团县委没有公务车辆，与上年持平。
单位没有价值50万元及以上的通用设备及价值100万元及以上的专用设备。
十、绩效目标设置情况说明
共青团沙洋县委2022年实施绩效目标管理的重点项目有3个，资金47.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：共青团工作经费22.5万元、青少年购买服务经费20万元、希望家园经费5万元。
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
共青团沙洋县委2022年预算未安排地方政府债券资金。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：预算表格
