目录
第一部分:沙洋县统计局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:沙洋县统计局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
第三部分：名词解释
第四部分：预算表格
第一部分:沙洋县统计局概况
一、主要职能
1.承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。
2.组织管理全县统计调查项目。
3.组织实施重大的国情国力普查；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，搜集、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4.统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全县基本单位名录库，指导地方统计信息化系统建设。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，沙洋县统计局部门预算为沙洋县统计局本级。
第二部分：沙洋县统计局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况的总体说明
部门预算收入712.96万元。其中：财政拨款收入471.21万元，占预算收入的66.1%；其他收入241.75万元，占总收入33.9%。
部门预算支出712.96万元。其中：基本支出299.06万元，占总支出41.9%；项目支出413.9万元，占总支出58.1%。按支出功能分类：一般公共服务支出596.40万元，占总支出的83.7%；社会保障和就业支出36.98万元，占总支出的5.2%；医疗卫生与计划生育支出29.58万元，占总支出的4.2%；住房保障支出50.00万元，占总支出的7.0%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
沙洋县统计局2022年部门预算收入总额712.96万元，比上年减少94.82万元，降幅11.7%；其中：一般公共预算财政拨款471.21万元，比上年减少93.43万元，降幅16.5%，主要是由于普查工作已完成没有此项经费，以及人员退休等导致人员经费减少；其他收入241.75万元，比上年增加212.38万元，增幅723.1%，主要是本年没有安排上级补助收入收入预算。
沙洋县统计局2022年部门预算支出总额712.96万元，比上年减少94.82万元，降幅11.7%。其中：基本支出299.06万元，比上年减少279.27万元，降幅48.3%，主要是人员经费类财政拨款不足部分今年安排在项目资金里，以前年度安排在基本支出中；项目支出413.90万元，比上年增加184.45万元，增幅80.4%，主要是财政拨款不足部分今年安排在项目资金里，以前年度安排在基本支出中。
三、财政拨款收支预算情况说明
沙洋县统计局2022年财政拨款收入预算471.21万元,比2021年预算数减少93.43元，主要是普查工作已完成没有此项经费，以及人员退休等导致人员经费减少。2022年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款471.21万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2022年财政拨款预算支出471.21万元，其中：一般公共服务支出420.24万元、社会保障和就业支出30.07万元、卫生健康支出8.36万元、住房保障支出12.54万元。
其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为248.09万元，比2021年减少30.59万元，下降11.0%，，主要是退休人员增加导致人员经费减少。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2.8万元，比2021年增加0万元，增长0%。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022年预算数为169.35万元，比2021增加2.7万元，增长1.6%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为30.07万元，比2021年减少2.84万元，下降8.6%。主要是人员减少。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.36万元，比2021年减少1.08万元，下降11.4%。主要是人员减少。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为12.54万元，比2021年减少1.62万元，下降11.4%。主要是人员减少。
四、一般公共预算基本支出情况说明
沙洋县统计局2022年一般公共预算基本支出471.21万元，其中：人员经费258.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费40.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、“三公”经费增减变化情况说明
财政拨款安排“三公”经费15.19万元，比上年预算15.19万元增加0。其中因公出国（境）费0万元，同比增加0，公务接待费11.70万元，同比增加0；公务用车运行维护费3.49万元，同比增加0；公务用车购置费0万元（未安排公务用车购置费）。“三公”经费未有增减的原因：考虑人口普查需要，保持与上年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况的说明
沙洋县统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费情况说明。
沙洋县统计局2022年安排机关运行经费40.88万元，比上年减少7.85万元，减少的原因主要是人员减少。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费1.00万元、印刷费1.00万元、咨询费1.00万元、水电费0.20万元、物业管理费1.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费2.00万元、公务接待费11.70万元、劳务费8.15万元、委托业务费2.00万元、其他交通费7.83万元。
八、政府采购预算情况说明
沙洋县统计局2022年政府采购预算总额71.29万元，比上年减少94.41万元，下降57.0%，主要是厉行节约。其中：印刷费5万元、会议费6.8万、车辆维修及保养费3.49万、办公用品2万、工程维修费50万元、办公设备购置费4万。
九、国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底，沙洋县统计局共有车辆1辆，同比上年无变化，其中：应急保障用车1辆。
十、绩效目标设置情况说明
沙洋县统计局2022年实施绩效目标管理的重点项目有4个，资金172.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：取消收费财政补助资金2.80万元、统计业务经费73.00万元、乡镇统计事业经费36.35万元、统计规范化建设经费60.00万元。
十一、2022年地方政府债券资金预算安排情况
沙洋县统计局2022年预算未安排地方政府债券资金。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指沙洋县统计局用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指沙洋县统计局开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为在行政事业单位已参加养老保险的在职人员的基本养老保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的基本医疗保险缴费经费。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：预算表格
