目录
一、部门职责及机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门决算收支情况说明
四、关于“三公”经费支出说明
五、关于机关运行经费支出说明
六、关于政府采购支出说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、关于2019年度预算绩效情况的说明
九、决算公开相关附表（8张）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、名词解释
一、部门职责及机构设置
（一）部门职责
沙洋县交通运输局作为县政府主要组成部门，贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法规；组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；负责全县交通运输行业管理，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作；拟订全县公路、水路等行业发展规划。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责全县道路、水路运输市场监管。指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理；负责全县公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；拟订全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和县财政性交通投资预算，对县政府投资的交通固定资产项目进行监督管理。监督实施全县公路、水路有关规费征收、管理的政策；指导全县公路、水路运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作；负责全县交通运输信息化建设，指导全县公路、水路行业科技、环保、节能减排工作；承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
交通运输局机关机构设置包括:办公室、政策法规科、计划建设科、财务审计科、安全运输科、人事教育科。
下属二级单位有：沙洋县公路管理局、沙洋县道路运输管理局、沙洋县航道管理局、沙洋县物流发展局、沙洋县港航管理局、沙洋县农村公路管理局、沙洋县城市交通客运管理所、五个乡镇交管站（沙洋交通管理站、后港交通管理站、十里交通管理站、五里交通管理站、沈集交通管理站）。
二、部门决算单位构成
决算编报单位包括：沙洋县交通运输局本级及所属5个独立核算的直属事业单位，为沙洋县公路管理局、沙洋县道路运输管理局、沙洋县航道管理局、沙洋县物流发展局、沙洋县港航管理局。
三、部门决算收支情况说明
（一）2019年收支决算总体情况
2019年收入为55529.84万元，比2018年的57578.76万元减少2048.92万元，降幅3.6%，主要原因是其他收入减少。
2019年支出总计55529.84万元，比2018年的57578.76万元减少2048.92万元，增幅3.6%，主要原因一是基本支出减少，压缩费用开支及退休。
（二）2019年财政拨款收支决算情况
2019年财政拨款收入55529.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入41524.8万元、政府性基金预算财政拨款收入2719.5万元、上级补助收入328万元、其他收入2095.05万元。2019年财政拨款支出决算数55529.84万元，2019年财政拨款年初预算数51584万元，2019年财政拨款支出决算数比2019年财政拨款年初预算数增加1339万元，主要原因是项目资金增长。
四、关于“三公”经费支出说明
（一）“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况
2019年“三公”经费总支出为32.5万元，比2018年41.64万元减少9.14万元，减幅为22%。主要原因是压缩费用开支。其中：因公出国(境)费用0万元比2018年年初预算数0万元，增减0, 主要原因是未涉及该项支出；公务接待费13.8万元比2018年15.87万元减少2.07万元, 主要原因是缩减开支；公务用车购置及运行维护18.8万元，比上年25.76万元减少6.96万元, 主要原因是缩减开支。
（二）“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况
2019年“三公”经费总支出为32.5万元，比2019年年初预算数52.3万元减少19.8万元，减幅为37.9%。主要原因是压缩费用开支。其中：因公出国(境)费用0万元比2019年年初预算数0万元，增减0, 主要原因是未涉及该项支出；公务接待费13.8万元比2019年年初预算数22.1万元，增减8.3万元, 主要原因是压缩开支；公务用车购置及运行维护费18.8万元，比2019年年初预算数30.2万元减少11.4万元, 主要原因是压缩开支。
（三）“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况
1、因公出国（境）团组情况：本年度因公出国（境）团组数0个；全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。
3、公务接待情况：本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待245批次，1259人次。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位2019年度机关运行经费支出93.4万元，其中：办公费24.9万元、印刷费23.3万元、邮电费10万元、差旅费5.7万元、会议费0.6万元、手续费0.3万元、水费4.65万元、电费16万元、物业管理费0.41万元、维修（护）费46万元、租赁费1.34万元、培训费0.81万元、公务接待费13.8万元、专用材料费80.4万元、劳务费38万元、委托业务费23.3万元、工会经费29.5万元、公务用车运行维护费18.8万元、其他交通费用1063.4万元、其他商品服务支出12.44万元.
六、关于政府采购支出说明
本单位2019年度政府采购支出总额376.3万元，其中：政府采购货物支出166.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的2%。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中应急保障用车2辆、一般执法执勤用车11辆、其他用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套）;单价100万元以上专用设备1艘为应急搜救趸船。
八、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，成立绩效评价小组，完善绩效评价管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。
附件：《2019年度沙洋县交通运输局整体支出绩效自评表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果
绩效自评项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。2019年项目支出绩效评价结果为优秀。
取消收费财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算100％。主要产出和效益：担负全沙洋县240公里通航水域的水上交通安全监管、水路运政港政管理、水上应急搜救等，船舶安全面达到98%以上文明创建及廉政建设工作。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够精细；二是绩效评价方面还有待加强，评价指标设计还不够科学，评价过程仍需进一步细化；下一步改进措施：一是加强财务人员的专业培训，提高财务人员的业务能力和专业水准，确保项目实施各个环节的畅通、有序、高效；二是建议逐年增加该项目预算资金，确保项目实施取得实效；三是进一步完善绩效指标，有针对性地设置绩效指标
成品价格和税费改革转移支付基本支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1073万元，执行数为1073万元，完成预算100％。主要产出和效益：交通部门基本支出，包括交通公路部门、原公路征稽部门、公路运管部门、港航部门在原“五费”收入中安排的人员经费、公用经费。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够精细；二是绩效评价方面还有待加强，评价指标设计还不够科学，评价过程仍需进一步细化；下一步改进措施：一是加强财务人员的专业培训，提高财务人员的业务能力和专业水准，确保项目实施各个环节的畅通、有序、高效；二是建议逐年增加该项目预算资金，确保项目实施取得实效；三是进一步完善绩效指标，有针对性地设置绩效指标。
沙洋县2019年度农村公路建设专项（项目）绩效自评综述：项目全年预算数为11381万元，执行数为11381万元，完成预算100％。主要产出和效益：先后完成404.605公里20户以上自然村通畅公路（包括49.605公里撤并村通畅路、30公里扶贫产业路等项目）、24.54公里农村路网改善、81公里窄路基路面改造、161.25公里安防工程等农村公路建设任务，改善了出行条件，推进了“四好农村路”建设，服务了乡村振兴战略的实施。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够精细；二是绩效评价方面还有待加强，评价指标设计还不够科学，评价过程仍需进一步细化；下一步改进措施：一是加强财务人员的专业培训，提高财务人员的业务能力和专业水准，确保项目实施各个环节的畅通、有序、高效；二是建议逐年增加该项目预算资金，确保项目实施取得实效；三是进一步完善绩效指标，有针对性地设置绩效指标。
沙洋县2019年度农村公路养护专项（项目）绩效自评综述：项目全年预算数为694万元，执行数为694万元，完成预算100％主要产出和效益：保证农村公路处于良好的技术状态，实现农村公路持续健康发展，保障通村公路的完好通畅。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够精细；二是绩效评价方面还有待加强，评价指标设计还不够科学，评价过程仍需进一步细化；下一步改进措施：一是加强财务人员的专业培训，提高财务人员的业务能力和专业水准，确保项目实施各个环节的畅通、有序、高效；二是建议逐年增加该项目预算资金，确保项目实施取得实效；三是进一步完善绩效指标，有针对性地设置绩效指标。
附件：《2019年度财政项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
加强项目规划，强化绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。通过运用财政支出绩效评价结果，发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；重视财政支出绩效评价结果的应用，将绩效评价结果落到实处，提高预算资金分配管理水平，建立绩效评价结果与实施项目预算挂钩制度，或者设立财政支出项目绩效奖励资金，对评价结果较优的项目在下年度增加预算，提高绩效的可操作性。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
将绩效目标的申报、审核融入预算管理过程中，作为预算批复的必要条件。事中绩效跟踪环节，对项目目标完成情况，项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪，保证项目按绩效预定目标完成。通过执行有约定、支出有考评的科学、规范的财政支出绩效评价管理制度，切实提升财政资金绩效评价工作的管理水平。
九、决算公开相关附表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。主要是利息收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项)：用于交通系统工作运行。
（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项)：用于交通系统公路建设项目支出。
（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项)：用于交通系统公路养护项目支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于沙洋县交通运输局系统及所属事业单位离退休人员的养老保险经费支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于沙洋县交通运输局系统在职及离退休人员的医疗经费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于沙洋县交通运输局系统及所属事业单位在职及离退休人员的医疗经费支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指沙洋县交通运输局系统及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十三）基本支出：指用沙洋县交通运输局系统及所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
（十四）项目支出：指沙洋县交通运输局系统及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和服务的行为。