第一部分:县委政研室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:县委政研室2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出预算分功能科目汇总表
五、支出按经济科目汇总表
六、基本支出预算表
七、经费补助拨款支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、“三公”经费预算表
十、政府采购表
十一、财政拨款收支预算表
十二、一般公共预算支出表
十三、部门整体支出绩效目标批复表
十四、项目资金绩效目标批复表
第三部分:县委政研室2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况的说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府采购执行情况说明
九、国有资产占有情况说明
十、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第一部分:县委政研室概况
一、主要职能
（一）围绕县委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供参考。
（二）承担县委重要报告、县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。
（三）负责对各镇（区）及县直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
（四）负责全县全面深化改革重大问题的研究，提出政策建议。
（五）负责拟订全县全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
（六）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为县委决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，开展改革工作培训。
（七）负责全县财经工作重大事项的研究，提出政策建议。
（八）负责协调推动全县性重大财经工作，协调处理全局性、长远性、跨领域、跨地区、跨部门的重大财经问题。
（九）承担县委全面深化改革委员会和县委财经委员会的日常工作。
（十）承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》《内部参阅》的编辑、刊发工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县委政研室部门预算包括：县委政研室机关预算、二级单位预算。纳入县委政研室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.县委政研室本级
2.县委政研室政策宣传中心
第二部分：县委政研室2020 年部门预算表
一、收支预算总表
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二、收入预算总表
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三、支出预算总表
四、支出预算分功能科目汇总表
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五、支出按经济科目汇总表
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六、基本支出预算表
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七、经费补助拨款支出预算表
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八、政府性基金预算支出表
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九、“三公”经费预算表
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十、政府采购表
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十一、财政拨款收支预算表
十二、一般公共预算支出表
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十三、部门整体支出绩效目标批复表
沙洋县部门整体支出绩效目标批复表
（2020年度）
部门 基本 信息 | 部门（单位）名称 | 中共沙洋县委政策研究室 | |||||||||||
通讯地址 | 沙洋县平湖大道16号 | ||||||||||||
填报人 | 丁婷 | 联系电话 | 0724-8550969 | ||||||||||
人员编制数 | 10 | 单位实有人数 | 8 | ||||||||||
部门职能概述 | 1.完成好三定方案规定的主要职能，主要是对全县全面深化改革方面的重大问题进行调查研究，负责对全县党的建设、政权建设、统战工作、群团工作、经济发展、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。起草、修改这些方面的县委重要文稿、报告和领导讲话。收集和分析这些方面的重要信息，为领导决策提供服务。 2.紧紧围绕全县发展大局和县委、县政府中心工作，以传播政策、服务决策、促进发展为目标，宣传党的路线方针政策，传达省委、市委、县委决策部署，交流工作经验，探索发展思路。 3.承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》的编辑、刊发工作。 | ||||||||||||
年度工作任务 | 1.优质高效完成县委重要文件及领导讲话、汇报材料等文稿起草服务； 2.完成县全面深化改革委员会下达的目标任务； 3.全年牵头开展6个重点课题调研，高质量完成6篇调研报告； 4.开展重大财经问题分析研究； 5每月为领导、企业和群众推动有价值的政策解读、分析研究报告； 6.承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》《内部参阅》的编辑、刊发工作。 | ||||||||||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额（万元） | 占比 | 近两年收支金额（万元） | |||||||||
2018年 | 2019年 | ||||||||||||
收入构成 | 财政拨款 | 124.02 | 48.67% | ||||||||||
其他资金 | 130.80 | 51.33% | |||||||||||
合计 | 254.82 | 100% | |||||||||||
支出构成 | 财政拨款 | 124.02 | 48.67% | ||||||||||
其他资金 | 130.80 | 51.33% | |||||||||||
合计 | 254.82 | 100% | |||||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算（万元） | 项目本年度预算（万元） | 项目主要支出方向和用途 | ||||||||
政研项目 | 其他 | 103 | 103 | 用于机构改革后单位正常运转和主要职能的实现 | |||||||||
部门 整体 支出 绩效 目标 | 长期目标（截止 2020 年） | 年度目标 | |||||||||||
目标1.优质高效完成县委重要文件及领导讲话、汇报材料等文稿起草服务； 目标2.完成县全面深化改革委员会下达的目标任务； 目标3.全年牵头开展6个重点课题调研，高质量完成6篇调研报告； 目标4.开展重大财经问题分析研究； 目标5每月为领导、企业和群众推动有价值的政策解读、分析研究报告； 目标6.承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》的编辑、刊发工作。 | 目标1.优质高效完成县委重要文件及领导讲话、汇报材料等文稿起草服务； 目标2.完成县全面深化改革委员会下达的目标任务； 目标3.全年牵头开展6个重点课题调研，高质量完成6篇调研报告； 目标4.开展重大财经问题分析研究； 目标5每月为领导、企业和群众推动有价值的政策解读、分析研究报告； 目标6.承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》的编辑、刊发工作。 | ||||||||||||
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 政策研究工作 | 围绕县委中心工作开展的调查研究、县委重要报告、县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作 | 《内部参阅》5期，《调查与研究》2期，《县委决策参考》4期，保质保量，发挥决策参考作用。 | |||||||||
熟料指标 | 政策宣传工作 | 期刊期数 | 高质量调研报告6篇，县委重要报告、县委主要领导讲话稿无差错。 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改革工作 | 改革方案质量、基础材料及报送、信息采用、改革督办、配合专项领导小组牵头单位抓改革落实、改革任务落实情况、改革亮点 | 改革方案举措可行，项目台账规范，改革信息被市级及以上媒体采用，改革项目按节点完成。 | |||||||||
社会效益指标 | 财经工作 | 财经政策建议 | 提供的政策建议要发挥好把方向、管大局、促落实的作用。 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||||||
2018年 | 2019年 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 政策研究工作 | 围绕县委中心工作开展的调查研究、县委重要报告、县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作 | 《内部参阅》5期，《调查与研究》2期，《县委决策参考》4期，保质保量，发挥决策参考作用。 | |||||||||
数量指标 | 政策宣传工作 | 期刊期数 | 高质量调研报告6篇，县委重要报告、县委主要领导讲话稿无差错。 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改革工作 | 改革方案质量、基础材料及报送、信息采用、改革督办、配合专项领导小组牵头单位抓改革落实、改革任务落实情况、改革亮点 | 改革方案举措可行，项目台账规范，改革信息被市级及以上媒体采用，改革项目按节点完成。 | |||||||||
社会效益指标 | 财经工作 | 财经政策建议 | 提供的政策建议要发挥好把方向、管大局、促落实的作用。 | ||||||||||
十四、项目资金绩效目标批复表
沙洋县财政项目资金绩效目标批复表
（2020年度）
项目名称 （全称） | 政研项目 | 项目属性 | 新增性项目 R 持续性项目 □ | |||||||
主管部门 | 县委政研室 | 主管部门 编 码 | 005003001 | 主管部门联系电话 | 0724-8550969 | |||||
项目实施 单 位 | 县委政研室 | 项 目 负 责 人 | 张君 | 项目单位联系电话 | 0724-8550969 | |||||
项目起止时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | |||||||||
项目类型 | 1.部门预算项目 R 2.转移支付项目 □ | |||||||||
1.商品和服务支出项目 □ 2.其他资本性支出项目 □ 3.其他支出 其中：①经济发展项目 □ ②社会事业发展项目 □ ③其他项目 R | ||||||||||
项目资金
申 请
（万 元） | 资金总额： | 上年度预算数 | 上年度预算执行数 | 本年度批复数 | ||||||
财政拨款： | 50 | |||||||||
自有资金： | 0 | |||||||||
事业收入： | 0 | |||||||||
经营性收入： | 0 | |||||||||
其他： | 53 | |||||||||
其他： | 0 | |||||||||
明 细 支 出 项 目 | 金 额 | 测算依据及说明 | ||||||||
合 计 | 103 | 根据三定方案完成改革、政策研究及财经工作，政研室下设二级单位完成政策宣传工作，根据机构改革方案独立后办公需要独立场所、需购置办公设备及家具。 | ||||||||
1.改革工作 | 10 | |||||||||
2.政策研究工作 | 10 | |||||||||
3.政策宣传工作 | 20 | |||||||||
4.财经工作 | 10 | |||||||||
5.办公设备购置 | 21.75 | |||||||||
6.办公家具购置 | 11.25 | |||||||||
7.办公室修缮 | 20 | |||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：《关于印发<中共沙洋县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沙办发〔2019〕8号），《关于设立沙洋县委政研室政策宣传中心的批复》（沙机编〔2019〕42号），《关于印发<沙洋县县级机构改革实施方案>的通知》（沙发〔2019〕2号）。 2.项目与部门职能的相关性：项目涉及到的改革工作、政策研究工作、财经工作都是三定方案中规定的主要职能，政策宣传工作是政研室下设二级单位政策宣传中心涉及到的主要职能。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为县委及主要领导决策提供必要的参考服务，县委政研室及其二级单位政策宣传中心为全县相关政策、党的路线方针的传播，省委、市委、县委决策部署的传达，以及工作经验的交流，发展思路探索起着重要作用。 | |||||||||
项目主要内容 | 1.该项目主要是县委政研室独立后需要独立场所及办公家具、设备； 2.完成好三定方案规定的主要职能，主要是对全县全面深化改革方面的重大问题进行调查研究，负责对全县党的建设、政权建设、统战工作、群团工作、经济发展、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。起草、修改这些方面的县委重要文稿、报告和领导讲话。收集和分析这些方面的重要信息，为领导决策提供服务。 3.紧紧围绕全县发展大局和县委、县政府中心工作，以传播政策、服务决策、促进发展为目标，宣传党的路线方针政策，传达省委、市委、县委决策部署，交流工作经验，探索发展思路。 4.承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》《内部参阅》的编辑、刊发工作。 | |||||||||
项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||||
1.改革工作 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | ||||||||
2.政策研究工作 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | ||||||||
3.政策宣传工作 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | ||||||||
4.财经工作 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | ||||||||
5.办公设备购置 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | ||||||||
6.办公家具购置 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | ||||||||
7.办公室修缮 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | ||||||||
项目绩效 总目标 | 长 期 目 标（截止 2020 年） | 年 度 目 标 | ||||||||
对全县全面深化改革方面的重大问题进行调查研究，负责对全县党的建设、政权建设、统战工作、群团工作、经济发展、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。起草、修改这些方面的县委重要文稿、报告和领导讲话。收集和分析这些方面的重要信息，为领导决策提供服务。紧紧围绕全县发展大局和县委、县政府中心工作，以传播政策、服务决策、促进发展为目标，宣传党的路线方针政策，传达省委、市委、县委决策部署，交流工作经验，探索发展思路。承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》《内部参阅》的编辑、刊发工作。 | 1.优质高效完成县委重要文件及领导讲话、汇报材料等文稿起草服务； 2.完成县全面深化改革委员会下达的目标任务； 3.全年牵头开展6个重点课题调研，高质量完成6篇调研报告； 4.开展重大财经问题分析研究； 5每月为领导、企业和群众推动有价值的政策解读、分析研究报告； 6.承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》《内部参阅》的编辑、刊发工作。 | |||||||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传工作 | 期刊期数 | 《内部参阅》5期，《调查与研究》2期，《县委决策参考》4期，保质保量，发挥决策参考作用。 | ||||||
质量指标 | 政策研究工作 | 围绕县委中心工作开展的调查研究、县委重要报告、县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作 | 高质量调研报告6篇，县委重要报告、县委主要领导讲话稿无差错。 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改革工作 | 改革方案质量、基础材料及报送、信息采用、改革督办、配合专项领导小组牵头单位抓改革落实、改革任务落实情况、改革亮点 | 改革方案举措可行，项目台账规范，改革信息被市级及以上媒体采用，改革项目按节点完成。 | ||||||
财经工作 | 财经政策建议 | 提供的政策建议要发挥好把方向、管大局、促落实的作用。 | ||||||||
年度绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上 年 实际值 | 预 期 实现值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传工作 | 100% | 《内部参阅》5期，《调查与研究》2期，《县委决策参考》4期，保质保量，发挥决策参考作用。 | ||||||
质量指标 | 政策研究工作 | 100% | 高质量调研报告6篇，县委重要报告、县委主要领导讲话稿无差错。 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改革工作 | 100% | 改革方案举措可行，项目台账规范，改革信息被市级及以上媒体采用，改革项目按节点完成。 | ||||||
财经工作 | 100% | 提供的政策建议要发挥好把方向、管大局、促落实的作用。 | ||||||||
其他说明 的 问 题 | ||||||||||
第三部分：县委政研室2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况的总体说明
部门预算收入254.82万元。其中：财政拨款收入124.02万元，占预算收入的48.67%；其他收入130.8万元，占总收入的51.33%。
部门预算支出254.82万元。其中：基本支出151.82万元，占总支出的59.58%；项目支出103万元，占总支出的40.42%。按支出功能分类：工资福利支出112.21万元，占总支出的44.04%；商品和服务支出75.2万元，占总支出的29.51%；资本性支出28万元，占总支出的10.99%；医疗保险3.09万元，占总支出的1.21%；养老保险9.62万元，占总支出的3.78%；工伤保险2万元，，占总支出的0.78%；生育保险5万元，占总支出的1.96%；失业保险1万元，占总支出的0.39%；职业年金2.5万元，占总支出的0.98%；公务交通补贴4.2万元，占总支出的1.65%；其他支出12万元，占总支出的4.71%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
县委政研室2020年部门预算收入总额254.82万元，比上年增加254.82万元，增幅100%；其中：一般公共预算财政拨款124.02万元，比上年增加124.02万元，增幅100%，主要是单位为新成立单位；其他收入130.8万元，比上年增加130.8万元，增幅100%，主要是单位为新成立单位。
县委政研室2020年部门预算支出总额254.82万元，比上年增加254.82万元，增幅100%。其中：基本支出151.82万元，比上年增加151.82万元，增幅100 %，主要是单位为新成立单位；项目支出103万元，比上年增加103万元，增幅100 %，主要是单位为新成立单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
县委政研室2020年财政拨款收入预算124.02万元,比2019年预算数增加124.02万元，主要是县委政研室由在县委办公室挂牌调整为县委工作机关，为新成立单位。2020年财政拨款收入预算包括：一般公共预算财政拨款124.02万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款预算支出124.02万元，其中：一般公共服务支出124.02万元。
其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元，2020年比2019 年增加124.02万元，增长100%。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委政研室2020 年一般公共预算基本支出151.82万元，其中：人员经费135.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、“三公”经费增减变化情况说明
2020年安排“三公”经费13万元，其中：公务接待13万元，比上年预算0万元增加100%。2019年、2020年均未安排因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。“三公”经费增加的原因：县委政研室为2019年机构改革后新成立的单位。
六、政府性基金预算支出情况的说明
县委政研室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费情况说明。
2020年安排机关运行经费103.2万元，比上年增加103.2万元，增加的原因主要是单位为新成立单位。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费3.8万元、水电费0.5万元、邮电费0.3万元、劳务费3万元、差旅费8.3万元、维修费20万元、会议费9.2万元、培训费11.2万元、公务接待费13万元、工会会费1万元、印刷费4.9万元、资本性支出28万元（办公设备购置费28万元）。
八、政府采购执行情况说明
县委政研室2020年政府采购预算总额81万元，其中：椅凳类2.1万元、桌类2.7万元、沙发类1.4万元、投影仪1万元、计算机设备10.1万元、其他电气设备3.15万元、办公室消耗品1.5万元、房屋修缮20万元、金属质柜类1万元、其他家具用具1.65万元、一般会议服务18万元、木质柜类1万元、鼓粉盒3.5万元、粉盒1万元、保险柜0.9万元、复印机3万元、复印纸5万元、其他服务4万元。
九、国有资产占有情况说明。
截至2019年12月底，县委政研室所属各预算单位无车辆。
十、绩效目标设置情况说明
县委政研室2020年实施绩效目标管理的重点项目有1个，资金 103万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：
1.县委政研室独立后需要独立场所及办公家具、设备；
2.优质高效完成县委重要文件及领导讲话、汇报材料等文稿起草服务；
3.完成县全面深化改革委员会下达的目标任务；
4.全年牵头开展6个重点课题调研，高质量完成6篇调研报告；
5.开展重大财经问题分析研究；
6.每月为领导、企业和群众推动有价值的政策解读、分析研究报告；
7.承办机关内部刊物《县委决策参考》《调查与研究》《内部参阅》的编辑、刊发工作。
第四部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
县委政研室2020年部门预算公开(1).doc