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沙洋县2018年预算绩效管理工作情况说明

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-01-10    来源:县财政局

沙洋县2018年预算绩效管理工作开展情况

 

一、绩效目标管理

1.编报范围:2019年绩效目标编报范围覆盖到所有预算单位和所有财政性资金。要求所有财政项目支出均须按要求编报项目资金绩效目标,所有一级预算单位均须按要求编报部门整体支出绩效目标,凡未按要求设定绩效目标的,财政将不予安排预算。

2.编审流程:按照“谁分配资金,谁审核目标”的原则,对纳入2018年部门预算管理的305个项目资金绩效目标(资金总额30316.24万元)和80个一级预算单位的部门整体支出绩效目标从完整性、相关性、适当性和可行性等方面加强质量审核。30万元以下的项目绩效目标以业务科室审核为主;30万元以上的项目绩效目标和部门整体支出绩效目标由业务科室、绩效科、预算科联合会审,提升了绩效目标编审的规范性和科学性。

3.目标批复:30万元以上的县级部门预算项目资金绩效目标和80个一级预算单位的部门整体支出绩效目标批复到各相关预算单位,为事中绩效监控和事后绩效评价提供了对照标准和评价依据。

二、绩效运行监控

印发《关于开展2018年度财政支出预算绩效监控工作的通知》,要求各预算单位对其2018年度所有部门预算项目1-8月份的执行情况实施绩效监控,督促各单位实现绩效目标、落实绩效主体责任,全面推进绩效管理。共涉及项目305个,资金30316.24万元。

三、绩效评价管理

1.组织指导县直各单位按要求开展绩效自评,完成2018年项目资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作任务。据统计,各预算单位共完成300多个项目资金绩效自评工作,评价资金总计121693.25万元,涉及2017年度县直各单位归口管理或使用的所有部门预算项目资金、上级专项资金;24个试点单位开展了部门整体支出绩效评价,占一级预算单位的30%

2.在县直各单位自评的基础上,选取2017年度计生事业费等8个项目、林业局和档案局2个部门,委托第三方对自评结果进行抽查,开展财政重点评价(评价金额共计15889.92万元),着力提高绩效评价的客观性和准确性。

四、评价结果应用

1.印发《关于2018年财政重点绩效评价报告意见反馈的函》,将绩效评价结果反馈给各单位,要求单位针对评价中发现的问题,根据实际情况制定整改措施,及时进行整改并加强结果应用。

2. 要求县直各单位在公开2017年度部门决算时,同步公开2017年度预算绩效管理工作开展情况及项目支出自评绩效结果;向县人大、政府报告绩效评价情况,并将财政重点绩效评价结果在政府门户网站向社会公开。

3.测算2017年、2018年部门预算本级项目资金预算执行率,对连续两年预算执行率低于80%的项目,由预算科下达《财政局关于部门预算项目执行情况的通知》,对其2019年部门预算进行资金核减。

4. 2017-2018年度预算绩效管理工作开展较好的单位实行资金激励。

五、动态监控系统扶贫资金绩效管理

以县有关部门、单位和乡镇政府为主体,对独立的扶贫项目(没有子项目的扶贫项目)和打捆扶贫项目(将支出性质相同,但资金来源、下达批次、实施单位不同的子项目打捆作为一个项目)设置绩效目标,并将其录入“财政扶贫资金动态监控平台”,督导完成扶贫资金动态监控系统2018年绩效目标补报任务。同时,对录入“财政扶贫资金动态监控平台”的扶贫项目资金绩效目标逐一审核、修改完善,应归尽归25类模板,力求涵盖反映项目主要产出和效果的核心绩效指标,确保绩效目标填报、审核比例均为100%

 


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