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关于沙洋县2017年县级预算调整方案的报告

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2017-10-08    来源:县财政局

--2017年7月25日在沙洋县第五届人民代表大会

常务委员会第6次会议上

县财政局局长 吴学雄

主任、各位副主任,各位委员:

  根据省财政厅关于地方政府债券资金转贷相关文件精神及新《预算法》要求,需对我县年初预算进行相应调整。受县人民政府委托,我向会议报告2017年预算调整情况,请予审议。

  一、关于2017年地方政府债券使用

  (一)关于新增债券

  2017年省财政厅已下达我县新增债券32525万元,其中:

  1.一般债券16120万元。指定用于水利“补短板”及荆江大堤项目6906万元、村级卫生室项目460万元、其他项目8754万元。根据省财政厅精神,结合我县实际,建议用途如下:一是县水务局3988万元(荆江大堤、马良泵站、安全饮水及长湖项目);二是县征收办3700万元(风电产业园、富泰革基布等项目);三是泰富装备制造产业园、能富征地拆迁、汉江二桥、体育馆等公益性项目3220万元;四是县城投2957万元(平湖水生态综合治理项目);五是开发区1000万元(基础设施建设、新材料产业园、风电产业园、中国农谷等项目);六是环境突出问题整治项目500万元;七是村级卫生室项目460万元;八是县城管局295万元(垃圾场环境整治、文明城市创建等项目)。

  2.专项债券16405万元。按规定应用于乡镇污水项目16391万元、高标准农田建设项目14万元。根据我县实际情况,污水处理厂项目已通过PPP项目投资建设,目前该项目仅需乡镇管网建设资金1000万元,剩余15391万元拟调整用途。主要用于:一是县征收办6000万元(工业十路、东环线CD段、综合体育馆建设、太乙湖防汛通道、职教中心二期、绿色食品产业园、风电产业园、富泰革基布等项目);二是新港投5000万元(基础设施建设项目);三是县城投2000万元(太乙湖开发项目);四是新港区1000万元(物流园区招商引资项目);五是环境突出问题整治项目1000万元;六是开发区391万元(新材料产业园、风电产业园、中国农谷产业园场地平整项目)。

  (二)关于置换债券

  2017年省财政厅已下达我县置换债券24390万元,其中:

  1.一般债券17791万元。主要用于:一是定向置换二级公路还贷730万元;二是公开置换2017年到期债务17061万元,包括:到期政府债券3193万元、县住建局工程款3529万元、县交通局工程款4339万元、县城投公司土地收储6000万元。

  2.专项债券6599万元。主要用于置换2017年到期工程建设类债务,包括:县住建局工程款4464万元、县交通局工程款2135万元。

  二、关于2017年县级预算调整方案

  (一)公共财政预算调整

  1.收入预算

  地方政府一般债券转贷收入预算数由0调整为33911万元,其中:新增债券资金16120万元,置换债券资金17791万元。

  调入资金调整为调入预算稳定调节基金,金额由25019万元调整为30019万元,增加5000万元用于机关事业单位基本养老保险。

  2.支出预算

  (1)一般公共预算支出由231150万元调整为252270万元,增加支出21120万元,一是新增一般债券安排支出16120万元,其中:农林水支出6945万元、城乡社区支出6166万元、节能环保支出2549万元、医疗卫生支出460万元。二是增加社会保障和就业支出5000万元。此外,根据科学技术支出实际情况,从城乡社区支出科目调整3700万元至科学技术支出。

  (2)政府债务还本支出预算数由791万元调整为18582万元,增加17791万元。

  经上述调整后,县五届人大一次会议审议通过的2017年县级一般公共预算收支总计均由253705万元调整为292612万元,县本级一般公共预算收支平衡。

  (二)政府性基金预算调整

  1.收入预算

  地方政府专项债券转贷收入预算数由0调整为23004万元。

  2.支出预算

  (1)政府性基金预算支出由43401万元调整为59806万元,增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出16405万元。

  (2)地方政府专项债券还本支出预算数由0调整为6599万元。

  经上述调整后,县五届人大一次会议审议通过的2017年县级政府性基金预算收支总计均由45702万元调整为68706万元,县级政府性基金预算收支平衡情况不变。

  三、关于2017年社会保险基金预算调整方案

  2017年社会保险基金预算数为我县上报的初步数据,根据省财政厅2017年4月审核下发给我县的数据,拟对2017年社保基金预算数进行调整。

  2017年社保基金收入预算由111345万元调整为106629万元,减少4716万元。支出预算由105474万元调整为104231万元,减少1243万元。

  我县编制2017年社会保险基金预算时,按照收支平衡的原则,在收入中增加财政补贴收入。省财政厅审核后,按照实际情况,调整财政补贴收入及对应支出,其中:企业职工养老保险基金由35339万元调整为33396万元,减少财政补贴收入1943万元,对应支出未调减;机关事业单位基本养老保险基金由25188万元调整为22447万元,减少财政补贴收入2741万元,对应支出调减1210万元;失业保险基金由668万元调整为636万元,减少财政补贴收入32万元,对应支出调减33万元。

  以上预算调整方案,请予审议。

    附件:2017年预算调整表.xls

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