沙洋县人民政府网 > 2017年县级政府预决算 > 正文

关于沙洋县2017年上半年预算执行情况的报告

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2017-10-08    来源:县财政局

--2017年7月25日在沙洋县第五届人民代表大会

常务委员会第6次会议上

县财政局局长 吴学雄

主任、各位副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,我向本次会议报告沙洋县2017年上半年预算执行情况,请予审议。

  一、上半年预算执行情况

  上半年,全县财税部门在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,紧紧围绕县政府的安排部署,主动适应新常态、积极应对新挑战,全面深化财税改革,落实各项财政政策,财政收支实现了“时间过半任务过半”,为推进全县经济社会健康发展作出了积极贡献。

  (一)一般公共预算执行情况

  上半年,全县一般公共预算收入完成48668万元,占预算的54.9%,同比增长12%。一般公共预算支出162339万元,占预算的65.7%,同比增长40.6%。

  上半年,县级一般公共预算收入完成42550万元,占预算的58.3%,同比增长17.6%。其中税收收入完成27156万元,占预算的58.1%,同比增长28.7%;非税收入完成15394万元,占预算的58.5%,同比增长2%。县级一般公共预算支出154312万元,占预算的66.8%,同比增长42.2%。支出同比增长的主要原因:一是从2016年7月起执行的人均基本工资提标300元,增加了人员支出基数。同时,本级项目支出加快了支出进度;二是一般性转移支付支出进度加快,同比增加近2亿元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  上半年,县级政府性基金收入完成10790万元,占预算的25.7%,同比下降52.5%。政府性基金支出8716万元,占预算的20.1%,同比下降57.8%。政府性基金收支同比减少的主要原因是:上半年省下达我县用地指标时间较迟,工业项目征地进度未达预期,国有土地使用权出让金收入同比减少13181万元,下降61.2%。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  上半年,国有资本经营收入362万元,国有资本经营支出362万元,均占预算的118.7%。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  上半年,全县社会保险基金收入51360万元,占预算的 48.2%,同比减少5964万元,下降10.4%。社会保险基金支出39771万元, 占预算的38.2%,同比减少2444万元,下降5.8%。社会保险基金收支同比下降的主要原因是: 2017年机关事业单位养老保险基金预算数为预测改革后的数据,目前,改革方案正在积极筹备中。

  (五)省专项转移支付执行情况

  上半年,中央和省下达专项转移支付资金80713万元,同比增加9876万元,增长13.9%,其中:一般公共预算专项转移支付74079万元,同比增加17231万元,主要原因是车辆购置税收入补助地方项目资金同比增加;政府性基金专项转移支付6634万元,同比减少7355万元,主要原因是省级投资高标准基本农田土地整治项目资金同比减少。

  二、上半年预算执行主要特点

  今年是实施“十三五 ”规划的重要一年 ,也是供给侧结构性改革的深化之年。为全面落实县第五届人大一次会议各项决议,有效促进财政增收,保证预算顺利执行,纵观上半年财政运行情况,我们重点落实了以下五个方面的工作:

  (一)强化税收征管,确保收入任务过半

  上半年,全县财税部门采取有力措施,深入开展税源调研,努力挖掘增收潜力,超常规组织收入,相关单位协税护税,紧密配合,顺利实现“双过半”目标。一是坚持财政收入联席会议制度,加强对县域经济运行情况的预测和分析,及时解决收入征管中的困难和问题。二是强化征管责任,确保收入进度。明确重点税源、重点项目和收入征管薄弱环节,层层传导收入压力。三是大力扶持总部经济。修订《沙洋县加快发展总部经济的意见》,大力招引经济实体在沙洋布局。四是加强税收质量管理。在完成财政收入序时进度的同时,加大力度清理融资平台历欠税收,努力提高税收占比。

  (二)发挥财政职能,支持县域经济发展

  一是多方争取资金。上半年,全县争取中央和省专项转移支付资金80713万元,同比增长13.9%;争取政府性债券资金56915万元,主要用于县级重点公益性项目建设,大大减轻政府工程建设压力。二是进一步规范县域经济调度资金管理,严格申报和使用程序。上半年共争取县域经济发展调度资金4亿元,有效缓解了35家重点企业流动资金不足的现状。三是促进招商引资推动创新发展政策落地,兑现各类奖补资金10797万元。四是落实各项减税降费政策。积极落实扩大小微企业享受减半征收所得税优惠、增值税率由13%简并到11%等减税政策;结合“放管服”改革,落实上级取消和暂停行政事业性收费和政府性基金项目9项,有效减轻企业负担,并对全县取消或暂停收费的部门,县财政给予补助1551万元。五是推动供给侧结构性改革,促进房地产平稳健康发展,上半年共兑现房地产去库存补贴3066万元。

  (三)创新体制机制,稳步推进财税改革

  一是推进预算信息公开。依法公开经人大批准的政府预算报告,并在沙洋政府网站设置部门预算公开专栏,除4家涉密单位外,全县76家县直预算单位在网上及时公开部门预算。预算公开的完整性和细化程度位于全省前列。二是深化国库管理制度改革。进一步落实预算单位主体责任,加大国库授权支付力度;推进财政直接支付电子化业务和公务卡消费结算制度;加强财政专户管理,除按上级规定保留的6个专户外,其他财政专户全部清理、撤并到位;继续试编2017年权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府财务状况和经营能力。三是盘活财政存量资金。严格执行存量资金定期清理收回机制。上半年共收回存量资金2645万元,其中部门预算结转结余439万元、专项转移支付结转结余2206万元。四是推进农村综合改革。稳步推进创新农业公共服务机制工作,出台《进一步完善创新农业公共服务机制的意见》。同时,开展美丽乡村试点,落实5个试点村财政补助1100万元。五是创新财政投入方式。大力推广PPP模式,积极推进沙河线一级公路改建、枣潜高速连接线和城市工业污水处理厂等项目,总投资15.2亿元。六是实行中期规划管理。推动县直部门开展中期规划管理工作,选取县水务局、县民政局、县旅游局、县环保局、县经信局等5家县直部门试编2017-2019年支出规划。

  (四)加大财政投入,保障民生重点支出

  厉行勤俭节约,严控“三公”经费,挤出更多财力保障和改善民生。上半年,全县民生支出135315万元,同比增长42.8%,占一般公共预算支出总额的83.4%。在财政收支矛盾十分突出的情况下,各项民生政策得到落实,重点支出保障水平进一步提高。一是支持教育事业优先发展。不断提高农村义务教育经费保障水平,落实学前教育建设、校安工程和“全面改薄”资金2485万元,发放学前教育至中职阶段学生资助资金419万元。二是完善社会保障体系。落实社保政策,提高社会保障水平,将城乡医疗保险基金财政补助标准提高到450元/人/年、农村低保标准提高到4500元/人/年、城市低保标准提高到6000元/人/年、农村五保户供养标准提高到7500元/人/年。落实政策补贴3919万元,用于公益性岗位、社会救助、精准扶贫对象医疗卫生补贴、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等。三是扎实开展精准扶贫工作。积极落实精准扶贫政策,利用扶贫小额信贷风险补偿基金,支持带动贫困户农村经营主体发展,发放扶贫贷款7400万元。四是支持创业就业。落实小额担保贷款财政贴息资金153万元,支持创业就业人员办理创业担保贷款1394万元。通过政策扶持创业504人,带动就业2016人。五是加强住房保障。争取城镇保障性安居工程中央财政专项资金1449万元,用于保障性安居工程建设。六是落实财政支农政策。发放2017年耕地地力保护补贴1.13亿元,惠及农户109564户;落实农机购置补贴387万元,补贴农机331台,惠及农户279户。七是保障移民权益。落实移民专项资金1722万元,保障了全县41162名移民的权益。

  (五)狠抓精细理财,增强财政监管实效

  一是完善财政监督机制。研究制定《2017年财政监督检查计划》、《县财政局随机抽查工作细则》,建立“八项规定”和“三公”经费管理的常态督查机制。二是开展财务管理违规问题专项治理工作。重点查处财务管理主体责任不落实,内控制度不健全,预决算管理、财务支出管理、资产管理不严格、不规范等问题。三是加强财政供养人员管理。组织开展全县财政供养人员清理核查工作,从源头上建立防范“吃空饷”的长效机制。四是规范政府采购行为。上半年采购预算12208万元,实际执行11090万元,节约资金1118万元,节约率9.2%。五是加大财政投资评审力度。评审项目45个,评审金额3.4亿元,审减不合理资金0.32亿元,综合审减率为9.4%。六是稳步推进预算绩效管理。制定印发《2017年财政绩效评价工作实施方案》,建立绩效评价结果反馈和整改机制,将全县80个预算单位282个项目,全部纳入绩效目标管理,涉及金额2.9亿元,实现了项目资金绩效目标管理“全覆盖”。上半年,县财政局被省财政厅授予全省2016年度预算绩效管理优秀单位。七是积极开展非税收入稽查、会计监督检查、涉农专项资金和财政资金安全专项检查,不断提升财政监管能力,确保各项财政资金安全、高效使用。

  三、预算执行中存在的困难和问题

  上半年,全县财政预算执行总体正常,虽然实现了时间、任务“双过半”,但是完成全年收支任务仍然面临着巨大压力,主要表现为:

  (一)税源基础薄弱。我县重点骨干企业数量少,稳定支柱型税源不多。目前,仅有弘润建材、沙洋烟草、沙洋农商银行等少数企业缴税过1000万元。

  (二)新增税源有限。新开工企业带来的税收增量不明显,短期内难以对税收增长提供有力支撑,仍然需要时间加大力度培植和涵养税源。

  (三)税源结构不优。一次性税收收入占比过大,对“土地三税”依赖程度较高。上半年,共入库“土地三税”税收收入17611万元,占地方税收收入比重达52.9%。

  (四)财政支出压力大。近年来,伴随着各项改革快速推进,财政刚性支出不断增多,财政支出压力加大,收支矛盾日益加剧。一是实施行政事业单位工资和养老保险改革、职级并行、乡镇工作补贴、公车改革,每年新增支出达2.7亿元,但相关改革上级补助资金杯水车薪。二是“稳促调惠防”各项政策陆续出台,科技、教育、社会保障和就业、医疗卫生、精准扶贫等方面刚性投入连年增长,预算收支平衡难度加大。三是全县经济发展对财政保障提出更高要求,政府公益性重点项目建设使财政资金调度捉襟见肘。

  四、下半年工作措施

  下半年,我们将继续围绕县委决策部署,认真接受县人大及其常委会的监督指导,顺应新形势,紧跟新常态,扎实做好生财、聚财、用财、理财文章,确保完成各项财政工作任务。

  (一)正视困难,稳增长保平衡。面对“财政收入增收困难、收支平衡难度加大”的不利局面,我们将牢固树立统筹意识,动员各种资源、挖掘各方潜力,努力化解财政收支矛盾。一是依法加强税费征管,扎实推进税收共治,努力加快总部经济发展,进一步挖掘增收潜力,向管理要效益。二是积极涵养税源,加大招商引资力度,培育新税源和新的经济增长点,夯实税源基础。同时,加大非税收入征缴力度,确保应收尽收。三是大力压减一般性开支,盘活存量、用好增量。加大四本预算之间统筹力度,不断增强政府调控能力。

  (二)顺应形势,促改革防风险。一是支持供给侧改革,全面落实国家各项结构性减税政策,鼓励产能过剩企业和困难企业兼并重组,激发中小企业发展活力,努力提升经济发展质量。二是着力培育新的经济增长点,围绕绿色食品、新材料新能源、现代物流、临港工业装备制造等四大产业,通过财政贴息、以奖代补等多种形式,支持产业发展。三是充分发挥财政资金杠杆作用,按照“企业主体、政府推动、市场引导”的原则,支持县内优势企业做大做强;运用专项资金和财政贴息,鼓励全民创新创业。四是深化预算管理制度改革,强化预算约束,积极推进财政预决算信息全面公开,不断增强财政收支透明度。五是加强政府债务管理。进一步拓宽融资渠道,引导撬动社会资本投放,重点用好政府债券、基金等筹资模式,全方位提升财政综合保障能力;同时,不断加大融资平台融资监管力度,防范政府债务风险。六是加强与省市财政部门的沟通联系,争取对我县的理解支持,最大限度的增加资金和政策支持。

  (三)立足本职,打基础强管理。完善政府预算体系和预算编制机制,推进预算绩效管理。着力做好审计整改工作,不断提升财政管理水平。加强财政投资评审和政府采购,着力做好财政执法监督工作。推动国有企业“三供一业”政策落实,规范国有企业、国有资产有偿使用和处置监管,实行资产处置联动协作审批。加强会计基础工作,提升会计人员素质,规范单位会计行为,努力做好会计服务工作。开展基层财政人员业务培训,提升基层财政管理水平。

  (四)加强调控,兜底线保民生。调整优化财政支出结构,确保新增财力优先用于重点民生支出。不断提高社会保障和救助水平,确保退休人员基本养老金调资和机关事业单位养老保险制度改革资金需求;落实各项教育改革政策,做好义务教育“全面改薄”;支持保障性住房建设,缓解困难群众住房难问题;充分利用精准扶贫平台,统筹使用财政资金。落实政策和完善机制,切实保障改善民生,加快拨付用于发展生产、经济建设、民生社保方面的资金,不折不扣落实政府承诺的10件民生实事,努力发挥财政资金使用效益和效率。

  主任、各位副主任、各位委员,我们将继续按照县委的决策部署,认真落实本次人大常委会会议的审议意见,诚恳接受县人大常委会的指导和监督,坚定信心,克难奋进,开拓创新,扎实工作,确保全年各项目标任务圆满完成,为全力冲刺全省县域经济“第一方阵”作出新的贡献。

  附:名词解释(以报告中出现的先后排序)

  放管服:简政放权 、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权,降低准入门槛;“管”即公正监管,促进公平竞争; “服”即高效服务,营造便利环境。

  三公经费:因公出国(境)经费、公务车 购置及运行费、公务招待费。

  全面改薄:全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。

  稳促调惠防:稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。

  土地三税:城镇土地使用税、耕地占用税、土地增值税。

    附件:半年执行情况表.xls

鄂ICP备17005290号-1

鄂公网安备 42082202000043号

网站标识码:4208220025
沙洋县人民政府主办 沙洋县新闻中心承办
网站声明  | 网站地图  | 联系我们  | 地理位置