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县人民政府扶贫开发办公室

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县人民政府扶贫开发办公室

  目录

  第一部分: 沙洋县人民政府扶贫开发办公室概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分: 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算05表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算06表)

  六、基本支出预算表(预算07表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算12表)

  八、政府性基金预算支出表(预算14表)

  九、“三公”经费预算表(预算21表)

  第三部分: 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分: 沙洋县人民政府扶贫开发办公室概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的协调统筹、服务指导和监督管理工作;

  2、拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施;

  3、承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任;负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管;负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评;

  4、负责组织开展全县贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作;

  5、负责做好贫困户生产发展和产业化扶贫项目的组织实施,做好项目的申报、督导和验收工作;

  6、负责做好金融扶贫工作。设立扶贫贴息贷款担保风险补偿金,组织实施扶贫贴息贷款工作;

  7、负责“雨露计划”和农业实用技术培训的组织实施;

  8、负责全县社会扶贫工作安排、情况统计、督导检查,组织县级部门单位开展包村扶贫和干部驻村联户扶贫工作,负责做好省、市部门单位和企业在我县开展定点扶贫工作的服务与配合;

  9、负责扶贫开发情况的统计和动态监测,《社会扶贫网》的维护管理;负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作;

  10、承担县扶贫开发领导小组的日常工作和承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看, 沙洋县人民政府扶贫开发办公室部门预算包括:扶贫办机关预算、二级单位预算。纳入沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:沙洋县扶贫开发信息中心

  县扶贫开发办公室设3个内设机构,办公室、社会扶贫科、开发指导科,全额事业编制5名,其中主任1名,副主任2名。下设沙洋县扶贫开发信息中心,股级公益一类事业单位,核定全额事业编制5名。

  第二部分: 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算05表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算06表)

  六、基本支出预算表(预算07表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算12表)

  八、政府性基金预算支出表(预算14表)

  九、“三公”经费预算表(预算21表)

01表

 

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21表

 

  第三部分: 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年部门预算情况说明

  一、关于 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则, 沙洋县人民政府扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019年收支总预算410.02万元。

  二、关于 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年收入预算情况说明

  沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019年收入预算410.02万元,其中:上年结转0万元, 占0%; 一般公共预算收入223.07 万元,占54.40 %;其他收入186.95万元,占45.60%。

  三、关于沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年支出预算情况说明

  沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年支出预算 410.02万元,其中:基本支出248.02万元,占60.49 %;项目支出162万元,占39.51%。

  四、关于 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019年一般公共预算 223.07万元。 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款预算支出 223.07 万元。其中一般公共预算223.07 万元,包括:一般公共预算223.07万元、上年结转 0万元;政府性基金预算0万元;支出包括:一般公共服务支出 0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出14.23 万元、住房保障支出4.53万元、医疗卫生与计划生育支出3.02万元、农林水支出201.29万元。

  五、关于 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年一般公共预算基本支出248.02万元,其中:人员经费186.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费61.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年“三公”经费预算数为28万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10万元,其中安排购置车辆 0 辆,预算0万元;安排公务用车运行费10万元。公务接待费18 万元。

  七、关于 沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019 年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县人民政府扶贫开发办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算61.84万元。

  (二)政府采购情况。

  2019 年 沙洋县人民政府扶贫开发办公室政府采购预算总额89.7万元,其中:政府采购货物预算16.5万元、政府采购服务预算73.2 万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年9月底, 沙洋县人民政府扶贫开发办公室所属各预算单位共有车辆1 辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款109.5 万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如 沙洋县人民政府扶贫开发办公室等。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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