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县气象局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县气象局

  目录

  第一部分: 沙洋县气象局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分: 沙洋县气象局2019 年部门预算表汇总

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算05表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算06表)

  六、基本支出预算表(预算07表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算16表)

  八、政府性基金预算支出表(预算18表)

  九、“三公”经费预算表(预算24表)

  第三部分: 沙洋县气象局2019年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分: 沙洋县气象局概况

  一、主要职能

  沙洋县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,以上级气象主管机构领导为主的管理体制。在上级气象主管机构和本级人民政府领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责,并承担气象观测、气象预报、气象服务、公益性范围内的防雷检测、气象防灾减灾及人工影响天气工作。

  二、部门预算单位构成

  沙洋县气象局纳入部门预算的为沙洋县气象局本级,现有5人,为全额事业编制,人员经费按照财政局要求定量编制。

  第二部分:沙洋县气象局2019 年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算05表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算06表)

  六、基本支出预算表(预算07表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算16表)

  八、政府性基金预算支出表(预算18表)

  九、“三公”经费预算表(预算24表)

基本支出预算表

 

经费拨款支出按经济科目汇总表

 

经费补助拨款支出预算表

 

收入预算总表

 

收支预算总表

 

政府性基金支出预算表

 

支出预算分功能科目汇总表

 

支出预算总表

 

“三公”经费预算表

 

  第三部分:沙洋县气象局2019 年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县气象局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:其他气象事务支、社会保障和就业支出和住房保障支出等。沙洋县气象局2019年收支总预算为114.61万元。

  二、关于沙洋县气象局2019 年收入预算情况说明

  沙洋县气象局2019年收入预算114.61万元,其中: 一般公共预算收入114.61万元,占100%。

  三、关于沙洋县气象局2019年支出预算情况说明

  沙洋县气象局2019 年支出预算114.61万元,其中:基本支出30.61万元,占26.71%;项目支出84万元,占73.29%。

  四、关于沙洋县气象局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县气象局2019年一般公共预算收入114.61万元,比2018年预算数增加28.3万元,主要是项目经费增加。沙洋县气象局2019年财政拨款预算支出114.61万元,其中一般公共预算收入114.61万元,包括:一般公共预算收入114.61万元、上年结转0万元、政府性基金预算收入0万元;支出包括:其他气象事务支出108.5万元、社会保障和就业支出4.01万元、医疗卫生与计划生育支出0.84、住房保障支出1.26万元。

  其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为41.2万元,比2018 年增加21.2万元。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2019 年预算数为0万元,比2018年增加0万元。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为1.26万元,比2018年增加0.3万元。主要是2019年住房公积金缴存基数增加。

  五、关于沙洋县气象局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县气象局2019 年一般公共预算基本支出30.61万元,其中:人员经费29.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县气象局2019 年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县气象局2019 年“三公”经费预算数为1.56万元,其中:公务用车购置及运行费1.2万元、公务接待费0.36万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比有所增加,主要是二级单位沙洋县人工影响天气办公室根据业务工作需要增加人影作业车辆1辆。

  七、关于沙洋县气象局2019 年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县气象局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算41.2万元,比2018年预算增加21.2万元。

  (二)政府采购情况。

  2019 年沙洋县气象局政府采购预算总额18.1万元,其中:政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算12.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县气象局下属二级单位人工影响天气办公室有车辆1辆,其中:一般特种专业用车1辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款84万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年

  代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

  维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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