沙洋县人民政府网 > 2019年县直部门预算 > 正文

县卫生和计划生育局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县卫生和计划生育局

  目 录

  第一部分:沙洋县卫生和计划生育局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:沙洋县卫生和计划生育局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分:沙洋县卫生和计划生育局2019 年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:沙洋县卫生和计划生育局概况

  一、主要职能

  深化医药卫生体制改革和计划生育转型发展,不断完善医改制度,推进依法行政和优质服务,有序推进各项卫生计生工作。在县委、县政府的正确领导下,确定以深化医药卫生体制改革和计划生育转型发展为总目标,主要完成以下工作。

  (一)关注民生,着力推进医药卫生体制改革。

  (二)紧扣国策,全力深化计划生育创新发展。

  (三)筑牢防线,着力提升公共卫生服务能力。

  (四)注重内涵,着力改善医疗服务水平。

  (五)改进作风,着力加强党风廉政和政风行风建设。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县卫生和计划生育局部门预算包括:县卫计局机关预算、二级单位预算。纳入沙洋县卫生和计划生育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、沙洋县卫生和计划生育局本级

  2、沙洋县疾病预防控制中心

  3、沙洋县卫生和计划生育综合监督执法局

  4、沙洋县3家县级公立医院和12家乡镇卫生院的差额人员经费

  第二部分:沙洋县卫生和计划生育局2019 年部门预算表(见导出附件)

收入预算总表(预算01表)

 

收入预算总表(预算02表)

 

支出预算总表(预算03表)

 

支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

 

经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

 

基本支出预算表(预算06表)

 

经费补助拨款支出预算表(预算07表)

 

政府性基金支出预算表(预算08表)

 

“三公”经费预算表(预算09表)

 

政府采购表(预算10表)

 

  第三部分:沙洋县卫生和计划生育局2019 年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县卫生和计划生育局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沙洋县卫生和计划生育局2019年收支总预算1387.38 万元。

  二、关于沙洋县卫生和计划生育局2019 年收入预算情况说明

  沙洋县卫生和计划生育局2019年收入预算1387.38 万元,其中:上年结转25 万元,占1.8 %; 一般公共预算收入912.22 万元,占65.75 %;纳入预算管理的非税收入3万元,占0.22%;上级补助收入447万元,占32.22%;其他收入0.16万元,占0.01 %。

  三、关于沙洋县卫生和计划生育局2019年支出预算情况说明

  沙洋县卫生和计划生育局2019 年支出预算 1387.38万元,其中:基本支出1188.98 万元,占85.7%;项目支出198.4 万元,占14.3 %。

  四、关于沙洋县卫生和计划生育局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县卫生和计划生育局2019年一般公共预算912.22万元,比2018 年预算数871.08万元,增加41.14万元,主要是项目经费增加。沙洋县卫生和计划生育局2019年财政拨款预算支出912.22万元。其中一般公共预算713.82万元,支出包括:一般公共服务支出664.41万元、社会保障和就业支出38.56 万元、住房保障支出10.85万元。

  其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为664.41万元,比2018 年减少34.27万元,减少4.9 %。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2019年预算数为38.56万元,比2018年增加0.03万元,增长0.08 %。主要是2018 年社会保障费用增加。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为10.85万元,比2018年减少1.94 万元,减少17.88%。主要是2019年经费补助人员减少。

  五、关于沙洋县卫生和计划生育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县卫生和计划生育局2019 年一般公共预算基本支出713.82万元,其中:人员经费691.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县卫生和计划生育局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县卫生和计划生育局2019 年“三公”经费预算数为11.18万元,其中:因公出国(境)费0 万元;安排公务用车运行费3.6万元。公务接待费7.58万元。2019年“三公”经费预算比2018 年降低。

  七、关于沙洋县卫生和计划生育局2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县卫生和计划生育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算7.58万元,比2018年预算减少0.82万元,下降9.76 %。

  (二)政府采购情况。

  2019年沙洋县卫生和计划生育局政府采购预算总额 76 万元,其中:政府采购货物预算60.5万元、政府采购服务预算 15.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月底,沙洋县卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用1 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1387.38万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗服务收入等。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鄂ICP备17005290号-1

鄂公网安备 42082202000043号

网站标识码:4208220025
沙洋县人民政府主办 沙洋县新闻中心承办
网站声明  | 网站地图  | 联系我们  | 地理位置