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县重点项目建设办公室

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县重点项目建设办公室

  第一部分:沙洋县重点项目建设办公室概况

  一、主要职能

  (一)组织编制全县重点项目年度建设计划和三年滚动计划,研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议。

  (二)负责省、市重点项目申报编制工作,呈报县委、县政府审定,并督办年度建设计划落实。

  (三)负责县重点项目的年度计划编制工作,并做好重点项目建设管理和协调工作;建立全县重点项目台账,做好重点建设项目档案的收集、整理及保存工作。

  (四)建立全县重点项目建设推进机制,形成重点项目建设情况、资金争取和筹措情况定期核查、督办、通报制度,及时向县委、县政府汇报重点项目建设情况。

  (五)承担全县重点项目开工、全市项目建设拉练、上级领导调研等活动筹备。

  (六)承担全县重大项目前期推进工作,参与重大项目的策划、包装、推介管理和招商引资工作,编制重大项目前期工作路线图,坚持周协调、月调度,建立项目前期工作台帐,并按时间节点进行督办落实。

  (七)协调全县重点项目建设过程中在规划、土地、环保、资金、招投标、设计施工等方面存在的重大问题,提出解决问题的建议意见。

  (八)承担县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县重点项目建设办公室部门预算为本级预算。

  2017年6月,沙洋县重点项目建设办公室由县发改局所属调整办县政府办所属公益一类相当正科级事业单位,其中主任1名,副主任2名,内设综合科、项目前期推进科、项目建设督办科。沙洋县重点项目建设办公室共有人员编制6人,其中在职在编6人,临时聘请人员1人。

  第二部分:沙洋县重点项目建设办公室2019年部门预算表

表一

 

表二

 

表三

 

表四

 

表五

 

表六

 

表七

 

表八

 

表九

 

表十

 

  第三部分:沙洋县城重点项目建设办公室2019 年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县重点项目建设办公室2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县重点项目建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沙洋县重点项目建设办公室2019年收支总预算120.52万元。

  二、关于沙洋县重点项目建设办公室2019 年收入预算情况说明

  沙洋县重点项目建设办公室2019年收入预算120.52万元,其中:一般公共预算收入88.07万元,占73%;其他收入32.45万元,占27%。

  三、关于沙洋县重点项目建设办公室2019年支出预算情况说明

  沙洋县重点项目建设办公室2019年支出预算120.52万元,其中:基本支出80.52万元,占67%;项目支出40万元,占33%。

  四、关于沙洋县重点项目建设办公室2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县重点项目建设办公室2019年一般公共预算拨款收入120.52万元。沙洋县重点项目建设办公室2019年财政拨款预算支出120.52万元。支出包括:基本支出80.52万元、项目支出40万元。

  五、关于沙洋县重点项目建设办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县重点项目建设办公室2019 年一般公共预算基本支出120.52万元,其中:人员经费74.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县重点项目建设办公室2018年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县重点项目建设办公室2019 年“三公”经费预算数为10.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元,其中安排购置车辆0辆,预算0万元;安排公务用车运行费4万元。公务接待费6.5万元。2019 年“三公”经费预算与2018年11万元相比,减少0.5万元。

  七、关于沙洋县重点项目建设办公室2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县重点项目建设办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况。

  2019年沙洋县重点项目建设办公室政府采购预算总额 18.8万元,其中:政府采购货物预算8.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县重点项目建设办公室无国有资产。

  (三)绩效目标设置情况。

  2018 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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