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县机关事务管理局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县机关事务管理局

 

  目 录

  第一部分  沙洋县机关事务管理局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  沙洋县机关事务管理局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、“三公”经费表(预算09表)

  九、政府采购表(预算10表)

  第三部分  沙洋县机关事务管理局2019年部门预算算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  沙洋县机关事务管理局概况

  一、主要职责

  沙洋县机关事务管理局主要履行机关后勤管理、保障、服务职能。职责是研究拟定县机关事务工作的规章制度;组织实施机关后勤体制改革;负责全县公务用车管理工作;负责全县公共机构节能减排工作;负责管理县机关国有资产;负责县政府机关大院办公与业务用房权属、调配、建设和维修工作;负责管理县政府机关大院基建投资,集中建设和维修干部周转房;负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化、计划生育、爱国卫生、环境综合整治等社会事务工作。

  沙洋县机关事务管理局为县政府直属正科级机构,其中局长1名,副局长3名;下辖沙洋县公务用车管理中心第一(二、三、四)车队,各设领导职数队长1名;县机关后勤管理服务中心,设领导职数主任1名;县公共机构节能管理中心,设领导职数主任1名。  

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,沙洋县机关事务管理局部门决算包括:局本级决算。

  第二部分  沙洋县机关事务管理局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、“三公”经费表(预算09表)

  九、政府采购表(预算10表)  

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  第三部分  沙洋县机关事务管理局2019年部门预算情况说明 

  一、关于沙洋县机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,沙洋县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沙洋县机关事务管理局2019年收支总预算895.78万元。 

  二、关于沙洋县机关事务管理局2019年收入预算情况说明 

  沙洋县机关事务管理局2018年收入预算895.78万元,其中:上年结转万元, % 一般公共预算收入601.07万元,占67.1%;纳入预算管理的非税收入2.2万元,占0.25%;事业收入0万元,占  %;事业单位经营收入0万元,占  %;其他收入292.51万元,32.65 % 

  三、关于沙洋县机关事务管理局2019年支出预算情况说明 

  沙洋县机关事务管理局2018年支出预算895.78万元,其中:基本支出627.78万元,占70.08%;项目支出268万元,占29.92% 

  四、关于沙洋县机关事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  沙洋县机关事务管理局2019年一般公共预算895.78万元,2018 年预算数增加99.53元,主要是2019年人员经费增加、公车应急中心增加公车支出。沙洋县机关事务管理局2019年财政拨款预算支出603.27万元。其中一般公共预算603.27万元,包括:一般公共预算603.27万元、上年结转0万元;政府性基金预算0万元;支出包括:一般公共服务支出574.1万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出18.95万元、住房保障支出6.13万元、医疗卫生和计划生育支出4.09万元。 

  其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为895.78万元,比2018年增加99.53万元,增长13.67%。主要是人员经费增加。 

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2019年预算数为43.86万元,主要是在职人员养老保险金。 

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为23.92万元,比2018年增加5.75万元,增长31.65%。主要是2019年新增加5人。 

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算为20.9万元,比2018年增加5.56万元,增长36.25%。主要是2019年新增加5人。 

  五、关于沙洋县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明 

  沙洋县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出603.27万元,其中:人员经费  142.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费461.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  六、关于沙洋县机关事务管理局2019年“三公”经费预算情况说明 

  沙洋县机关事务管理局2019年“三公”经费预算数为200.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费196万元,其中安排购置车辆0辆,预算0万元;安排公务用车运行费196万元。公务接待费4.5万元。2019年“三公”经费预算与2018 年增加。本年度三公经费预算比2018年增加了0.2万元,是因为公务接待比往年有所增加。 

  七、关于沙洋县机关事务管理局2019 年政府性基金预算支出情况的说明 

  沙洋县机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  八、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费。 

  我单位属于事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购情况。 

  2019年沙洋县机关事务管理局政府采购预算总额365.33万元,其中:政府采购货物预算2.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算362.7万元。 

  (三)国有资产占有使用情况。 

  截至2018年12月底,沙洋县机关事务管理局共有车辆57辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车57辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。 

  (四)绩效目标设置情况。 

  2019年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款268万元。 

  第四部分  名词解释 

   一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

   二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

   三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

   五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

   六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指县机关事务局用于离退休人员的支出。 

   七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指县机关事务局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。 

   八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

   十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   一十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 

   一十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   一十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

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