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县城管局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县城管局

               目录

       第一部分:沙洋县城管局概况

    一、部门概况

    二、部门预算单位构成

    第二部分:沙洋县城管局2019年部门预算表

    一、收支预算总表(预算01表)

    二、收入预算总表(预算02表)

    三、支出预算总表(预算03表)

    四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

    五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

    六、基本支出预算表(预算06表)

    七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

    八、政府性基金预算支出表(预算08表)

    九、“三公”经费预算表(预算09表)

      十、政府采购表(预算10表)

      十一、一般公共预算支出表(预算11

      十二、财政拨款收支预算表(预算12

      第三部分:沙洋县城管局2019年部门预算情况说明

      一、关于沙洋县城管局部门2019年收支预算情况的总体说明

      二、关于沙洋县城管局机关2019 年收入预算情况说明

      三、关于沙洋县城管局机关2019年支出预算情况说明

      四、关于沙洋县城管局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

      五、关于沙洋县城管局2019年一般公共预算基本支出情况说明

      六、关于沙洋县城管局2019年“三公”经费预算情况说明

      七、关于沙洋县城管2019年政府性基金预算支出情况的说明

      八、部门预算收支增减变化情况说明

      九、机关运行经费执行情况说明

      十、政府采购执行情况说明

      十一、其他重要事项说明 

    第四部分:名词解释

第一部分:沙洋县城管局概况

   一、部门概况

1.单位基本情况

沙洋县城管局成立于201112月,现内设办公室、法制监督股、城市管理股三个股室,下设城管执法大队、市容环卫处、沙洋县园林局3个二级单位及官垱城管分局、后港城管分局2个派出机构。

2.人员情况

城管系统现有职工519人(不含退休人员)。其中局机关14人(财政全额人员9人)、城管执法大队74人(财政全额51人)、市容环卫处384人(含在岗职工108人,临时聘用人员276人)、沙洋县园林局47人。

3.主要职能

主要承担城区市容环境卫生管理,贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容环境卫生管理的法律、法规和政策,具体负责城区道路的清扫保洁及生活垃圾清运,依法行使市容环境管理和城市规划管理行政处罚权,负责生活噪声污染、建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟污染、城区人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权,负责建筑垃圾、公共厕所的监督管理。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县城管局部门预算包括:沙洋县城管局机关预算。

第二部分:沙洋县城管局2019年部门预算表

  (一)收支预算总表

  (二)收入预算总表

  (三)支出预算总表

  (四)支出预算分功能科目汇总表

  (五)支出按经济科目汇总表

  (六)基本支出预算表

   (七)经费补助拨款支出预算表

  (八)政府性基金支出预算表

  (九)“三公”经费预算表

  (十)政府采购表

    (十一)一般公共预算支出表

  (十二)财政拨款收支预算表

  01收支预算总表

  02收入预算总表

  03支出预算总表

  04支出预算分功能科目汇总表

  05经费拨款支出按经济科目汇总表

  06基本支出预算表

  07经费补助拨款支出预算表

  08政府性基金支出预算表

  09三公经费预算表

  10政府采购表

11一般公共预算支出表

12财政拨款收支预算表

  第三部分:沙洋县城管局2019年部门预算情况说明

一、关于沙洋县城管局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,沙洋县城管局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、纳入预算管理的非税收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。
    沙洋县城管局2019年部门预算总收入4163.89万元(含城管执法大队1038.15万元、市容环卫处2030万元,沙洋县园林局551.9万元,占总收入的86.94%)。其中:财政拨款收入2403.06万元(含城管执法大队580.72万元、市容环卫处1310万元、园林局125万元),占预算收入的57.71%;非税收入556万元(含城管执法大队50万元、市容环卫处400万元),占预算收入的13.35%;上级补助收入834.33万元(含城管执法大队407.43万元、沙洋县园林局551.9万元)、占预算收入的20.03%;其他收入365.72万元(含市容环卫处320万元),占预算收入的8.78%,上年结转结余资金4.78万元占预算收入的0.11%,。
    沙洋县城管局2019年部门预算支出4163.89万元(含城管执法大队1038.15万元、市容环卫处2030万元,沙洋县园林局551.9万元,,占总支出的86.94%)。其中:基本支出2193.89万元(含城管执法大队878.15万元、市容环卫处720万元、园林局346.9万元),占总支出的 52.69%;项目支出1970万元(含城管执法大队160万元、市容环卫处1310万元、园林局205万元),占总支出的47.31%。按支出功能分类:社会保障和就业支出135.72万元(含城管执法大队110.89万元),占总支出的3.25%;医疗卫生与计划生育支出78.02万元(含城管执法大队68.09万元),占总支出的1.87%;城乡社区支出3865.8万元(含城管执法大队792.62万元、市容环卫处2030万元、园林局551.9万元),占总支出的92.85%;住房保障支出84.35万元(含城管执法大队66.55万元),占总支出的2.03%.

 

二、关于沙洋县城管局机关2019 年收入预算情况说明

  沙洋县城管局机关2019年收入预算543.84万元,其中:经费拨款收入387.34万元,占71.2%;纳入预算管理的非税收入106万元,占19.5%;其他收入45.72万元,占8.4%,上年结转资金4.78万元,占0.9%

三、关于沙洋县城管局机关2019年支出预算情况说明

沙洋县城管局机关2018 年支出预算543.84万元,其中:基本支出217.24万元,占39.95%;项目支出326.6万元,占60.05%

四、关于沙洋县城管局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

12019年城管局机关财政预算拨款收入为387.34万元,纳入预算管理的非税收入106万元。总计:493.34万元。

22019年经费拨款及非税收入拨款支出493.34万元。明细如下:

①、人员支出177.12万元。财政拨款资金支出82.42万元。其中:人员工资63.27万元,社会保障缴费中养老保险缴费12.05万元,医疗保险缴费2.84万元,住房公积金4.26万元。

纳入预算管理的非税收入资金支出94.7万元。其中:社会保障缴费21.86万元,职工伙食补助费7.2万元,在岗人员工资及奖励工资52.1万元,住房公积金13.54万元。

②、商品服务支出14万元。其中:财政拨款资金支出2.7万元,非税收入资金支出11.3元, 其中:公务车运行维护费 7万元。                     

③、其他对个人和家庭补助共计7.22万元。其中:财政拨款资金支出:改革性补贴四项补贴7.22万元(住房补贴0.32万元,物业补贴3.2万元,通讯补贴0.19万元,交通补贴3.51万元)。

④项目支出共计:295万元。其中持续项目:城区道路标线、标牌制作费用60万元;农村生活垃圾治理办公室工作经费5万元,新增的城管环卫工作经费230万元。均为财政拨款资金予以解决。

五、关于沙洋县城管局2019年一般公共预算基本支出情况说明

   沙洋县城管局2019 年一般公共预算基本支出217.24万元,其中:

  人员经费203.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

沙洋县城管局2019 年一般公共预算项目支出326.6万元,其中:

城区道路标线、标牌制作费用60万元,农村生活垃圾治理办公室工作经费5万元,新增的城管环卫工作经费230万元。

项目资金安排的公用经费31.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、关于沙洋县城管局2019年“三公”经费预算情况说明

沙洋县城管局2019 年“三公”经费预算数为11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费7万元,公务接待费 4万元。 2019年“三公”经费预算与2018 年持平。

  七、关于沙洋县城管2019年政府性基金预算支出情况的说明

沙洋县城管局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、沙洋县城管局预算收支增减变化情况说明

沙洋县城管局机关2019年收入预算543.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入493.34万元(经费拨款收入387.34万元,纳入预算的非税收入106万元)、其他收入45.72万元、上年结余(转)资金4.78万元。2019年支出预算543.84万元。其中,工资福利性支出195.64万元、对个人和家庭补助支出7.6万元、商品服务支出45.6万元、项目支出295万元。

沙洋县城管局机关2018年收入预算265.47万元,其中一般公共预算财政拨款收入161.49万元(经费拨款收入141.49万元,纳入预算的非税收入20万元)、其他收入103.98万元。2018年支出预算265.47万元,其中工资福利性支出162.02万元、对个人和家庭补助支出9.65万元、商品服务支出28.8万元、项目支出65万元。

2019年同比2018年收入预算增加278.37万元,增长104%。其中一般公共预算财政拨款收入增加331.85万元,增长205%,其他收入减少58.26万元,减少56%,上年结余(转)增加4.78万元,增长478%。本年支出预算增加278.37万元,增长104%,工资福利性支出增加33.62万元,增长20.75%,对个人和家庭补助支出减少2.05万元减少21.24%,商品服务支出增加16.8万元增长58.33%,项目支出增加230万元,增长353%

九、机关运行经费执行情况说明

2019年城管局机关运行经费财政预算45.6万元。主要包括:办公费3.1万元、印刷费3万元、咨询费1.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修(护)费2万元、会议费0.5万元、公务接待费4万元、专用材料费4万元、劳务费0.5万元、工会经费4万元、公务车运行维护费7万元、其他商品服务支出5万元、办公设备购置费8万元。

十、政府采购执行情况说明

2019年沙洋县城管局政府采购预算总额110.6万元,其中:政府采购货物预算21.6万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算29万元。

其中: 办公费4万元、印刷费4万元、公车运行维护费7万元、律师咨询费1.5万元、维修费1万元、委托业务费3万元、邮电费1万元、会议费0.5万元、其他服务费3万元、办公设备购置费(主要是城管局20193月职能变化,需新增办公设备等)17.6万元。道路标线标牌制作费60万元。农村生活垃圾治理费用5万元。

十一、其他重要事项说明

(一)国有资产占有使用情况。

截至201812月底,沙洋县城管局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。  

(二)绩效目标设置情况。

 我单位2019 年度预算实行绩效目标管理的重点项目有3个,资金295万元,占一般公共预算项目支出总额的90.32%。分别为城区道路标线、标牌制作费用60万元;农村生活垃圾治理办公室工作经费5万元; 城管环卫工作经费230万元。均由财政拨款资金予以解决。 

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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