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县招商局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县招商局

  目 录

  第一部分:沙洋县招商局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:沙洋县招商局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分:沙洋县招商局2019 年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

    第一部分:沙洋县招商局概况

  1、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资以及国际经济合作发展战略、方针、政策,拟订全县外向型经济发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资改革并提出建议。贯彻执行招商引资方针政策,制定我县招商引资发展战略及实施方法。

  (二)负责统计及发布全县招商引资项目,指导县各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,做好有关协调和服务工作。

  (三)拟订和督办落实全县招商引资(含外资)年度工作目标;汇制编报全县月度、季度、年度招商引资(含外资)工作目标完成情况。

  (四)完成上级交办的其他任务。

  2.部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县招商局部门预算为局机关本级预算。与2018年相比无变化。

  根据2009年3月16日沙机编[2009]8号文件规定县招商局为县政府直属全额拨款事业单位,核定人员编制22人。2018年12月实有全额事业编人数15人。

  第二部分:沙洋县招商局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、 经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

基本支出预算表

 

经费拨款支出按经济科目汇总表

 

经费补助拨款支出预算表

 

收入预算总表

 

收支预算总表

 

政府性基金支出预算表

 

支出预算分功能科目汇总表

 

支出预算总表

 

“三公”经费预算表

 

政府采购表

 

  第三部分:沙洋县招商局2019年部门预算情况说明

  一、关于县招商局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沙洋县招商局2019年收支总预算278.31万元。

  二、关于县招商局2019 年收入预算情况说明

  沙洋县招商局2019年收入预算278.31万元,其中: 一般公共预算收278.31万元,占100%。

  三、关于县招商局2019年支出预算情况说明

  沙洋县招商局2019年支出预算278.31万元,其中:基本支出128.31万元,占46.1%;项目支出150万元,占53.9%。

  四、关于沙洋县招商局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县招商局2019年一般公共预算278.31万元,比2018年预算数增加8.78万元,主要是人员支出,项目支出。沙洋县招商局2019年财政拨款预算支出278.31万元。支出包括:一般公共服务支出278.31万元(人员支出123.03万元,公用支出5.28万元)。

  其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为278.31万元,比2018 年增加26.13万元,增长10.36%。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.34万元,比2018年增加0.1万元,增长3.09%。主要原因:2018年医疗保险缴存基数增加,人员增加。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为5万元,比2018年增加0.14万元,增长2.88%。主要是2018年住房公积金缴存基数增加,人员增加。

  五、关于县招商局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县招商局2019年一般公共预算基本支出278.31万元,其中:人员经费123.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资及福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、物业管理补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县招商局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县招商局2019年“三公”经费预算数为33.5万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元;公务接待费33.5万元(包含部分商务接待)。

  七、关于沙洋县招商局2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县招商局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况。

  2019年沙洋县招商局政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算2万元。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县招商局共有保留公务车1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款278.31万元。

   第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

  维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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