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县林业局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县林业局

   目 录

  第一部分 沙洋县林业局概况

  一、部门概况

  二、部门预算单位构成

  第二部分 沙洋县林业局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分 沙洋县林业局2019年部门预算情况说明

  第四部分 部分名词解释

  第一部分: 沙洋县林业局概况

  一、部门概况

  1、单位基本情况

  沙洋县林业局内设办公室、造林绿化管理股、森林资源管理股、发展与资金管理股、野生动物保护与自然保护区管理股、森林防火办公室。下设八个二级单位:森林公安分局、野生动物与森林植物保护站、林政稽查队、林业调查规划设计队、帅店林场、纪山林场、林业科学技术推广中心、潘集湖国家湿地公园管理局。下设六个林管站:李市林管站、马良林管站、沈集林管站、十里林管站、五里林管站、后港林管站。

  2、人员情况

  沙洋县林业局属于行政单位,编制数122人,其中:行政编制数11人,参公编制数6人,全额事业编制数28人,差额事业编制数20人,自收自支编制数52人,遗属补助人员4人。实有人数101人,其中:行政人员12人,参公人员5人,全额事业人员29人,差额事业人员20人,自收自支人员22人,临时聘用人员9人,遗属补助人员4人。

  3、林业局及其所属单位主要工作职责

  (1)贯彻执行国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;研究拟定全县林业发展规划,并组织实施。

  (2)负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规,依法管理、利用森林资源和林业用地;起草全县林业工作规范性文件并监督实施;负责全县林业行政处罚和执法监督工作;开展林业普法宣传教育。

  (3)审核、指导全县林业系统的基本建设;管理和监督全县各项林业资金;负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

  (4)负责植树造林、封山育林、飞播造林;组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、长江防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程。

  (5)负责全县森林资源的管理。

  (6)组织实施对陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用。

  (7)组织协调、指挥监督全县森林防火工作,承担县森林防火指挥部的日常工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县林业局部门预算包括:沙洋县林业局机关预算。

  第二部分 沙洋县林业局2019年部门预算表

1.收支预算总表

 

2.收入预算总表

 

3.支出预算总表

 

4.支出预算分功能科目汇总表

 

5.经费拨款支出按经济科目汇总表

 

6.基本支出预算表

 

7.经费补助拨款支出预算表

 

8.政府性基金支出预算表

 

9.三公经费预算表

 

10.政府采购表

 

  第三部分 沙洋县林业局2019年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县林业局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拔款、纳入预算管理的非税收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。沙洋县林业局2019年收支总预算1517.09万元。

  二、关于沙洋县林业局2019 年收入预算情况说明

  沙洋县林业局2019年收入预算1517.09万元,其中: 经费拔款收入 826.33万元,占54.47%;纳入预算管理的非税收入330万元,占21.75%;其他收入360.76万元,占13%。

  三、关于沙洋县林业局2019年支出预算情况说明

  沙洋县林业局2019年支出预算1517.09万元,其中:基本支出1214.79万元,占80 %;项目支出303.3万元,占20 %。

  四、关于沙洋县林业局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县林业局2019年财政拨款一般公共预算826.33万元,比2018 年预算数增加73.02万元,主要是人员支出。沙洋县林业局2019年财政拨款预算支出826.33万元。支出包括:农林水支出736.97万元、社会保障和就业支出57.34万元、住房保障支出19.21万元、医疗卫生与计划生育支出12.81万元。

  其中:1.农林水支出2019年预算数为736.97万元,比2017 年增加69.35万元,增长10%。主要是新增性项目增加

  2. 社会保障和就业支出2019 年预算数为57.34万元,比2018年增加2.05万元,增长3.7%。主要是2019年增人增资、晋职晋档等因素,人员经费支出增加。

  3.住房保障支出2019年预算数为19.21万元,比2018年增加0.97万元,增长5.3%。主要是2019年住房公积金缴存基数增加。

  五、关于沙洋县林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县林业局2019年一般公共预算基本支出1214.79万元,其中:人员经费1094.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资

  福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费120.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县林业局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县林业局2019 年“三公”经费预算数为12.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元,公车改革县林业局保留行政执法车辆1辆。公务接待费9万元,“三公”经费与2018 年持平。

  七、关于沙洋县林业局2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况。

  2019年沙洋县林业局政府采购预算总额309.3万元,其中:政府采购货物预算188.11万元、政府采购服务预算121.19万元。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县林业局所属各预算单位共有车辆8 辆,其中:一般公务用车7辆、执法执勤用车1辆。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款302.3万元。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、农林水支出:本表指林业系统事务支出(含项目支出)。

  5、节能环保支出:本表指退耕还林工程完善政策补助支出(项目支出)。

  6、社会保障和就业:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  8、、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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