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县水务局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县水务局

  一、部门主要职责及部门预算构成

  (一)、主要职能

  我局主要工作职能:(一)、负责沙洋县水行政管理,指导全县水利工作正常开展。(二)、负责全县防汛抗旱工作,负责全县防汛抗旱预案编制、防汛抗旱物资采集保管、水情调配协调工作;(三)、负责农田水利基本建设工作,对全县农田水利基础设施进行调查摸底,维修养护、工程实施;(四)、负责全县水资源管理工作。对辖区内水资源情况进行调查、登记,组织社会力量合理开发利用水资源,协调全县经济发展与水资源开发利用之间的关系,处理协调用水矛盾,监督、限制不合理开发水资源和危害水源的行为,制定供水系统和水库工程的优化调度方案。负责水政执法和河道采砂监督执法工作;负责征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费、河道砂石资源费征收管理工作;(五)、组织实施全县农村安全饮水项目实施工作。(六)、组织实施中小水库除险加固工作;(七)、负责各项目资金争取、申报、实施工作。(八)、负责南水北调工程建设及沙洋县汉江流域规划等相关工作。

  (二)、部门预算单位构成:

  沙洋县水务局是财政全额拨款行政单位,下设9股1办,即人事教育股、计划财务审计股、规划科技股、工程建设股、农水农电股、水库堤防股、水政水资源股(县节约用水及采砂管理办公室)、水土保持股、防办综合股、办公室。局直属单位4个,即:水政监察大队、水利工程设计室、水土保持监督监测站、沙洋县水利水电建设工程质量监督站(沙洋县农村饮水安全工程供水管理局)。下辖23个水利单位,即6座中型水库,2个堤防管理段、2座泵站、13个乡镇水务站。

  水务局全系统编制169人(含大碑湾42人):我局机关核定全额财政行政编制12人(编办公示)其中行政编制12人,工勤编制0人;南调局全额事业编制5人;水利工程设计室核定编制10人(全额财政供养1人);水政监察大队核定编制17人(全额财政供养事业编制6人);水土保持监督监测站核定编制10人(全额财政供养事业编制3人);水利水电建设工程质量监督站核定全额财政供养事业编制3人;乡镇水务站全额财政供养事业编制40人,水库堤防及泵站全额财政供养事业编制30人、大碑湾泵站核定全额财政编制42人。

  (二)、人员情况:

  水务局系统在职工作人员222人(含大碑湾泵站在职工作人员71人)其中:水务局机关在职工作人员60人(全额财政供养人员35人、自收自支15人,临时聘用人员10人);乡镇水务站36人(全额财政编制36人较去年新增新招考4人、减少7人);水库堤防及卷桥泵站在职人员55人(全额30人按差额人员补助30万元,杨树当差额人员6人1.8万元,自收自支工作人员19人较去年减少2人(退休2人);大碑湾泵站71人(全额财政供养人员42人、自收自支人员29人)

  水务局机关在职工作人员60人中含:局机关公务员9(新增1人余鹏程);局直二级单位(含南调局)51人【全额财政供养26人(含2018年9月新招考5人,调进2人分别是许小月、张雨萌,自收自支转入2人分别是王海燕、陈本大,调出1人简龙飞、退休2人分别是张新华、刘培成);自收自支人员15人较去年减少2人转财政供养;临时聘用人员10人较去年减少1人穆子健自动离职】。

  水利系统全额财政供养人员150人(含大碑湾42人):在职全额财政供养人员143人【其中局机关全额财政35人(含新召开公务员余鹏程1人、新招考事业单位全额供养5人)】、乡镇水务站36人(全额财政编制36人含新召考4人,调出6人自动离职1人);水库堤防及卷桥泵站在职人员30人);大碑湾泵站42人;抚恤7人。

  水务局机关全额财政35人包括:全额在职公务员9人(新召考公务员余鹏程)、局直二级单位财政供养人员17人(调进2人新招考5人,调出1人简龙飞),以前年度直达人员9人。

  乡镇水务站全额财政补助36人(调走6人自动离职1人、新招考4人)。

  6座水库2个堤防及卷桥泵站财政补助人员30人(实际为差额补助30万元)。

  大碑湾泵站全额财政补助42人。

  全水务系统差额补助人员6人(杨树当水库财政补助1.8万元)。

  全水务系统自收自支人员63人(含大碑湾29人):水务局机关15人(财政补助210万元)、水库堤防泵站19人(较去年减少2人退休转社保)。大碑湾泵站29人(较去年减少4人退休转社保)

  水务局机关长期聘用人员10人(较去年减少1人自动离职)

  (三)、部门年度(或中长期)工作重点

  水务部门中长期工作重点:我们将坚持防汛与抗旱、水资源开发利用与节约保护、水利工程建设与管理、依法治水与科学治水、服务社会与发展自身五个同时抓,构筑防洪减灾、水资源供给、水环境保护三大保障体系,做到工程单一效益与工程体系整体效益、水利发展与经济社会发展、行业发展与建设小康社会目标、水利建设与生态环境和谐发展四个结合,实现工作思路由片面水利观向全面水利观转变、建设管理由行政控制为主向市场机制为主转变、行政管理由“无限”政府向“有限”政府转变,努力解决全面建成高水平小康社会过程中面临的突出问题,为全面建成更高水平的小康社会提供有力的水利支持和保障。

  根据沙洋县水利发展规划目标,“十三五”期间规划完成136个项目,工程投资131.2852亿元,其中中央投资81.90576亿元,地方投资49.3794亿元。

  项目分为六大类:一、防洪减灾工程16项,工程投资50.34亿元;二、水资源配置工程和城乡供水保障工程8项,工程投资11.9842亿元;三、农村水利工程39个。工程投资22.64亿元;四、水土保持与河湖生态修复工程27个,工程投资15.9亿元;五、其他工程46个,工程投资30.421亿元。

  结合我县财政实际情况,拟在2019年-2021年支出规划中2019年部门预算总计3203.60万元,其中水务局机关总支出2349.13万元:基本支出2169.13万元,项目支出180万元;大碑湾泵站管理处总支出854.47万元,其中基本支出854.47万元。水务局机关项目支出为河湖长制项目管护经费180万元(含河湖库管护经费150万元、运行经费30万元)。

  2019年我们将围绕县委县政府的要求,在做好精神文明创建、基层党组织建设、综治维稳工作,水利部门扫黑除恶等中心工作的同时,重点做好以下几个项目的建设工作:1、新城泵站项目建设:概算总投资13167.53万元,定于2018年10月16日开工建设,预计两年内建设完成。2、幸福泵站项目建设:概算总投资6000万元,已于2018年9月29日开工建设,预计两年内建设完成;3、岳飞城水厂(PPP项目):估算总投资39242.5万元,预计2019年3月开工。4、汉江--小江湖--西荆河水系连通工程建设:一期工程估算总投资2.6亿元,目前正在做项目可研报告。5、四湖流域骨干河渠堤防加固项目建设:沙洋部分估算总投资6.7亿元,预计2018年年底开工建设。

  二、水务局2019年预算表。

  本次公开水务局机关2019年预算报表含六个水库、两个堤防、卷桥泵站、13个乡镇水务站、水政监察大队、水利工程设计室和局机关(含沙洋县防办、南调局),不包括沙洋县大碑湾泵站管理处预算报表。

  (一)收入支出预算总表(预算01表)

  (二)收入预算总表(预算02表)

  (三)、支出预算总表(预算03表)

  (四)支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  (五)、经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

  (六)、基本支出预算表(预算06表)

  (七)、经费拨款支出预算表(预算07表)

  (八)、政府性基金支出预算表(预算08表)

  (九)、“三公”经费预算表(预算09表)

  (十)、政府采购表(预算10表)

收支预算总表(预算01表)

 

收入预算总表(预算02表)

 

支出预算总表(预算03表)

 

支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

 

经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

 

基本支出预算表(预算06表)

 

经费补助拨款支出预算表(预算07表)

 

政府性基金支出预算表(预算08表)

 

“三公”经费预算表(预算09表)

 

政府采购预算表(预算10表)

 

  三、沙洋县水务局2019年预算情况说明

  (一)关于水务局机关2019年收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县水务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。沙洋县水务局机关收入总计2349.13万元包括:一般公共预算财政拨款收入1595.78万元、事业单位经营收入655.49万元、其他收入97.86万元。沙洋县水务局机关总支出2349.13万元包括:社会保障和就业支出294.86万元、医疗卫生和计划生育支出66.52万元、农林水支出1842.88万元、住房保障支出144.87万元。沙洋县水务局机关收支总预算2349.13万元。

  (二)、关于沙洋县水务局机关2019年收入预算情况说明

  沙洋县水务局机关2019年收入预算2349.13万元,其中一般公共预算财政拨款收入1595.78万元,占68.06%;事业单位经营收入655.49万元,27.90%;其他收入97.86万元,占4.17%。

  (三)、关于沙洋县水务局机关2019年支出预算情况说明

  沙洋县水务局机关2019年支出预算2349.13万元,其中:基本支出2169.13万元,占92.34%;项目支出180万元,占7.66%。

  (四)、关于沙洋县水务局机关2019年财政拨款收支预算情况说明

  沙洋县水务局机关2019年一般公共预算财政拨款收入1595.78万元,比2018年预算数增加77.88万元,主要是人员工资增加和财政供养人员奖励工资增加1个月。其中经费拨款1086.10万元、非税收入509.68万元;沙洋县水务局机关2019年一般公共预算财政拨款支出1595.78包括:社会保障就业支出164.42万元、医疗卫生与计划生育支出41.56万元、农林水支出1300.83万元、住房保障支出88.97万元。

  其中:(1)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2019年预算数为0万元,比2018年减少0万元,下降0%。主要是2019年财政供养退休人员全部转社保局发放退休工资。

  社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老保险(款)社会保障缴纳(项)2019年预算数为164.42万元(经费拨款补助80.92万元、非税收入83.5万元),比2018年预算数为125.32万元(经费拨款补助77.17万元、非税收入48.15万元),增加39.1万元,增长31.2%。主要是2019年工资基数增长、2019年用非税收入安排的社会保障支出增多及职业年金在本项中列支。

  (2)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)医疗保险(项)2019年41.56万元(含经费拨款支出17.80万元、非税收入23.76万元),2018年50.13万元(含经费拨款支出16.85万元、非税收入33.28万元)减少8.57万元,减少17.10%。主要是2019年用非税收入未安排医疗保险金比2018年用非税收入安排了医疗保险金减少。

  (3)、农林水支出(类)行政运行(款):生育保险(项)1.50万元比2018年3.15万元减少1.65万元;失业保险(项)2.09万元比2018年4.41万元减少2.32万元;工伤保险(项)2.09万元比2018年4.41万元减少2.32万元;公务用车运行维护费(项)3.5万元,比2018年3.5万元增加0万元;商品服务支出98.42万元,比2018年99.7万元减少1.28万元;公务交通补贴(项)6.42万元,比2018年6.24元增长0.18万元;对个人和家庭补助71.72万元(经费补助70.72万元、非税收入1万元),比2018年77.53万元减少5.81万元,主要是2019年未用非税收入安排对个人和家庭支出减少;工资福利支出(项)935.09万元,比2018年849.31万元增加85.78万元,主要是2019年用非税收入安排工资福利支出和工资增长人员增长造成。 (4)、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)88.97万元(含经费拨款支出26.70万元和非税收入安排的住房公积金62.27万元),比2108年91.12万元减少2.15元,主要是2019年用非税收入安排住房公积金缴减少。

  (五)、关于沙洋县水务局机关2019年经费拨款基本支出情况说明

  沙洋县水务局机关2019 年经费拨款基本支出906.1万元,其中:人员经费868.8万元,主要包括:工资福利支出627.66万元:基本工资222.50万元、津贴补贴17.7万元、奖金61.98万元、绩效工资113万元、其他工资257.48万元、住房公积金26.7万元;社会保障支出养老保险支出80.92万元;行政事业单位医疗支出17.8万元;对个人和家庭补助支出70.72万元:生活补助6.89万元、交通补贴18.74万元、通讯补贴1.66万元、物业管理补贴17.04、住房补贴13.97万元、其他对个人和家庭的补助支出12.42万元。公务交通补贴6.42万元;商品服务支出30.88万元,主要包括:办公费6.2万元、印刷费3.58万元、咨询费1.1万元、手续费0万元、水费1.0万元、电费3万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.3万元、差旅费7.9万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费0万元、其他商品和服务支出0万元。

  六、关于水务局机关2019年“三公”经费预算情况说明

  水务局机关2019年“三公”经费总支出(含水库堤防卷桥泵站及局属二级单位)50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务车用车购置及运行费23万元,其中安排公务车运行费23万元(我局机关保留公务车2辆,其中1辆车待报废、6座水库现有公务车5辆,纳入预算管理的非税收入安排拨款3.5万元、其他资金19.5万元)。公务接待费27万元(财政拨款支出10万元,其他资金支出17万元)。用一般公共预算支出的“三公”经费13.5万元,其中公务车运行维护费3.5万元,公务接待费10万元。因整个水务系统财政经费拨款商品服务支出30.88万元,一部分资金安排办公支出、水电费支出、邮电费支出、差旅费支出、所以用财政拨款安排的“三公”经费只有13.5万元,2019年“三公”经费与2018年减少7万元。

  七、关于沙洋县水务局机关2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县水务局机关2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算108.34万元,比2018年109.44预算减少1.1万元,减少1.01%。主要是2019年预算非税收入安排行政运行经费略有减少,其他收入安排的公用经费不在该项运行经费之列,2019年非税收入509.68万元用于机关运行经费71.04万元较2018年74.1万元减少3.06万元,主要是2019年用非税收入安排的行政运行经费相对减少。

  (二)政府采购情况。

  2019年沙洋县水务局机关政府采购预算总额143.52万元,其中:政府采购货物预算12.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.09万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县水务局所属各预算单位共有车辆7辆(水务局机关2辆,其中1辆车待报废,六座水库5辆),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019年财政部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款180万元。我们将按照年初预算项目绩效目标设定要求使用河湖库长制管护专项经费。

  第四部分:名词解释(以下为举例,单位根据部门预算中名词的出现情况,进行解释)

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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