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县农村经营管理局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县农村经营管理局

  第一部分:沙洋县农村经营管理局概况

  一、主要职能

  一是负责农民专业合作社经济组织的指导和管理;

  二是负责农民负担监督管理;

  三是负责农村承包合同管理;

  四是负责农村财务管理。

  五是负责农村集体经济组织的财务收支和经济活动的审计监督;负责对收取、管理使用农民负担资金的单位进行审计监督;查处有关违法违纪经济案件。

  六是负责调查、统计农村经济年报和农村经济经营管理工作情况。

  七是完成上级交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县农村经营管理局部门预算本级预算

  第二部分:沙洋县农村经营管理局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、支出预算分功能科目汇总表

  五、支出按经济科目汇总表

  六、基本支出预算表

  七、经费补助拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、“三公”经费预算表

  十、政府采购表

表1、收支预算总表

 

表2、收入预算总表

 

表3、支出预算总表

 

表4、支出预算分功能科目汇总表

 

表5、支出按经济科目汇总表

 

表6、基本支出预算表

 

表7、财政拨款支出预算表

 

表8、政府性基金支出预算表

 

 

 

表9、三公经费预算表

 

表10、政府采购表

 

  第三部分:沙洋县农村经营管理局2019 年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县农村经营管理局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县农村经营管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。沙洋县农村经营管理局2019年收支总预算 233.23万元。

  二、关于沙洋县农村经营管理局2019年收入预算情况说明

  沙洋县农村经营管理局2019年收入预算233.23 万元,其中: 一般公共预算收入139.23万元,占 59.69 %;其他收入 94万元,占40.31 %。

  三、关于沙洋县农村经营管理局2019年支出预算情况说明

  沙洋县农村经营管理局2019 年支出预算 233.23万元,其中:基本支出 198.23万元,占 84.99%;项目支出 35 万元,占 15.01%。

  四、关于沙洋县农村经营管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县农村经营管理局2019年一般公共预算 139.23 万元,比2017 年预算数增加 11.92万元,主要是人员经费变动。沙洋县农村经营管理局2019年财政拨款预算支出139.23万元。其中一般公共预算 139.23万元,支出包括:一般公共服务支出120.22万元、社会保障和就业支出 12.24万元、住房保障支出4.06万元、医疗卫生和计划生育支出2.71万元。

  其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为 120.23 万元,比2018年增加16.09万元,上升15.43 %。

  2.社会保障和就业(类)行政运行(款)医疗保险2019年预算数位2.71万元,比2019年增加0.25万元,增长10.16%。增加主要是2019年社会保险缴存基数增加。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为 4.06万元,比2018年增加 0.37万元,增长 10.02 %。主要是2019年住房公积金缴存基数增加。

  五、关于沙洋县农村经营管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县农村经营管理局2019年一般公共预算基本支出 104.23 万元,其中:人员经费 101.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 3.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县农村经营管理局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县农机管理局2019年“三公”经费预算数为9.65万元,其中:安排公务用车运行费3.5万元。公务接待费6.15万元。

  七、关于沙洋县农村经营管理局2019 年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县农村经营管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算3.03万元,比2018年预算增加0.33万元,上升12.22%。原因是人员调整。

  (二)政府采购情况。

  2019年沙洋县农村经营管理局政府采购预算总额24.5万元,其中:政府采购货物预算 2.0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县农村经营管理局共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 35 万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年

  代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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