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县长湖湿地自然保护区管理局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县长湖湿地自然保护区管理局

  第一部分: 沙洋县长湖湿地自然保护区管理局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分: 部门年度工作重点

  第三部分:沙洋县长湖湿地自然保护区管理局2019年部门预算表(均从部门预算软件导出,必须导出汇总表数据)

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第四部分:沙洋县长湖湿地自然保护区管理局2019年部门预算情况说明

  第五部分:名词解释

  第一部分:长湖湿地自然保护区管理局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家及省、市有关湿地保护、湖泊管理的方针、政策和法律法规。

  (二)行使保护区内的湿地保护与修复、渔政管理、渔业生产、野生动植物保护、旅游管理、船舶检验、港口及航运管理、水生动植物检验检疫、环境保护(污染水环境)、湖泊管理、水资源管理(围湖养殖、围湖造地或者未经批准围填水域滩涂进行建筑、构筑)等方面法律、法规、规章规定的行政执法权。

  (三)负责后港、毛李两镇林业生产的业务指导及林业行政管理。

  (四)负责保护区项目的策划、编制并组织实施;制定实施保护区总体规划;协调保护区周边村组(社区)关系。

  (五)组织开展资源调查、环境监测并建立档案;组织或协助有关部门开展科学研究工作;进行自然保护的宣传教育;参与国际、国内自然保护区交流与合作。

  (六)在保护区内开展相对集中行政处罚权,实行综合执法。

  (七)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  长湖湿地自然保护区管理局共有全额财政供养编制18个。实际参加部门预算编制总人数23人,具体情况为:财政供养人员18人,在职18人(公务员2人,全额事业人员16人),自筹人员1人,临时人员3人。沙洋县长湖湿地自然保护区管理局设3个内设机构。一是办公室,二是政工财务股,三是政策法规股。

  第二部分:部门2019年度工作重点

  1.开展非法捕捞专项整治活动。

  2.积极配合县城投公司认真完成好长湖水质生态修复项目的实施建设任务,进一步提升长湖水生态环境。

  3.继续积极争取重大项目在长湖落地。

  4.如期完成长湖划界确权工作。

  5.完成招商引资工作任务。

  6.扎实抓好脱贫攻坚工作。

  7.完成各项综合管理目标任务。

  8.进一步加强长湖保护宣传教育。

  9.进一步加强队伍建设力度。

  第三部分:长湖湿地自然保护区管理局2019部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、支出预算分功能科目汇总表

  五、支出按经济科目汇总表

  六、基本支出预算表

  七、经费补助拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、“三公”经费预算表

  十、政府采购表

表一

 

表二

 

表三

 

表四

 

表五

 

表六

 

表七

 

表八

 

表九

 

表十

 

  第四部分:长湖湿地自然保护区管理局2019年部门预算情况说明

  一、关于长湖管理局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,长湖管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费补助收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。长湖管理局2019年收支总预算353.2万元。

  二、关于长湖管理局2019年收入预算情况说明

  长湖管理局2019年收入预算353.2万元,其中:经费补助292.4万元,占83%;其他收入60.8万元,占17%。

  三、关于长湖管理局2019年支出预算情况说明

  长湖管理局2019年支出预算353.2万元,其中:基本支出226.2万元,占64%;项目支出127万元,占36%。

  四、关于长湖管理局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2019年财政拨款预算支353.2万元。支出包括:农林水支出292.4万元,其他收入60.8万元。

  其中:1. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为292.4万元,比2018年增加37.6万元,增加13%;主要是18年新增2 名人员包括工资福利支出、事业单位养老、医疗,住房保障支出等。

  五、关于长湖管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  长湖管理局2019年一般公共预算基本支出353.2万元,其中:人员经费220.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出;项目经费127万元。主要包括长湖湿地保护经费35万元,取消收费财政补助经费77万元,长湖湿地村局共管村级管理经费5万元,长湖全面禁捕管控经费10万元。

  六、关于长湖管理局2019 年“三公”经费预算情况说明

  长湖管理局2019年“三公”经费预算数为8.2万元,其中:安排公务用车运行费3.5万元。公务接待费4.7万元(基本支出中公务接待费0.5万元,项目支出中公务接待费4.2万元,公务车运行维护费3.5万元)。2018年我局三公经费预算数为11万元,其中基本支出中公务接待费0.7万元,项目支出中公务接待费6.8万元,公务车运行及维护费3.5万元。2019年比2018年三公经费预算数减少2.8万元。

  七、关于长湖管理局2019 年政府性基金预算支出情况的说明

  长湖管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算18万元,比2018年预算增加2万元,增加11%。

  (二)政府采购情况。

  2019 年长湖管理局政府采购预算总额39万元,其中:政府采购服务预算39万元。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款127万元。

  第五部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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