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县食品药品监督管理局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县食品药品监督管理局

  第一部分:沙洋县食品药品监督管理局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:沙洋县食品药品监督管理局2019 年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分:沙洋县食品药品监督管理局2019 年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分: 沙洋县食品药品监督管理局概况

  一、主要职能

  (一) 主要职责

  1、贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策;拟订全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理工作规划并组织实施;起草有关规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  2、建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一发布制度,发布重大食品安全信息。参与制定食品安全风地方标准并组织实施。

  3、监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研究、生产、经营、使用方面的质量管理规范;负责医院制剂类药品、医疗器械、保健食品和部分化妆品注册的初审工作。落实执业药师资格准入制度和执业药师注册上报工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和上报工作。配合开展药品、医疗器械再评价和淘汰工作。配合实施国家基本药物制度。落实化妆品监督管理办法并监督实施。

  4、建立全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。承担药品、医疗器械、保健食品广告监测工作。

  5、负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  6、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

  8、指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  9、承担县政府食品药品安全委员会日常工作,负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查镇级人民政府(开发区、滨江新区)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

  10、承办上级交办的其他事项。

  (二) 机构设置

  沙洋县食品药品监督管理局机关机构设置包括:办公室、财务科、执法监督科、食品药品安全综合协调科(对外挂食品药品安全应急指挥中心牌子)、食品生产监管科、食品流通监管科、药品化妆品监管科(对外挂药品不良反应监测中心牌子)。

  下设城区直属分局和12个食品药品监督管理所,均为县食品药品监督管理局副科级派出机构,下设稽查局加挂食盐质量安全监督管理局,分别负责所辖行政区域内生产流通餐饮服务领域食品安全、化妆品安全和药品、医疗器械质量安全。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看, 沙洋县食品药品监督管理局部门预算包括:沙洋县食品药品监督管理局机关预算、二级单位预算和乡镇派出机构预算。纳入沙洋县食品药品监督管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.沙洋县食品药品监督管理局本级

  2. 城区直属分局和12个食品药品监督管理所,均为县食品药品监督管理局副科级派出机构;稽查局加挂食盐质量安全监督管理局

  第二部分:沙洋县食品药品监督管理局2019 年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算7表)

  八、政府性基金预算支出表(预算8表)

  九、“三公”经费预算表(预算9表)

  十、政府采购表(预算10表)

表1:收支预算总表

 

表2:收入预算总表

 

表3:支出预算总表

 

表4:支出预算分功能科目汇总表

 

表5:支出按经济科目汇总表

 

表6:基本支出预算表

 

表7:经费补助拨款支出预算表

 

表8:政府性基金支出预算表

 

表9:“三公”经费预算表

 

表10:政府采购表

 

  第三部分:沙洋县食品药品监督管理局2019 年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县食品药品监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沙洋县食品药品监督管理局2019年收支总预算1168.1万元。

  二、关于沙洋县食品药品监督管理局2019 年收入预算情况说明

  沙洋县食品药品监督管理局2019年收入预算1168.1万元,其中:一般公共预算收入715.65万元,占61.27%;纳入预算管理的非税收入452.45万元,占38.73%。

  三、关于沙洋县食品药品监督管理局2019年支出预算情况说明

  沙洋县食品药品监督管理局2019 年支出预算1168.1万元,其中:基本支出1102.5万元,占94.38%;项目支出65.6万元,占5.62%。

  四、关于沙洋县食品药品监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县食品药品监督管理局2019年一般公共预算1168.1万元,比2018 年预算数增加97.75万元,主要是基本支出增加。沙洋县食品药品监督管理局2019年财政拨款预算支出1168.1万元。其中一般公共预算1168.1万元,包括:一般公共预算1015.2万元、上年结转0万元;政府性基金预算0万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出954.06万元、社会保障和就业支出134.86万元、住房保障支出79.18万元、行政事业单位医疗53.52万元。

  其中:1.一般公共服务行政运行支出2019年预算数为954.06万元,比2018 年增加55.08万元,增长5.8%。

  2.社会保障和就业支出2019年预算数为134.86万元,比2018年增加42.27万元,增长31%。主要是2019 年增人增资、晋职晋档等因素,人员经费支出增加。

  3.住房保障支出2019 年预算数为79.18万元,比2018年增加0.4万元,增长0.5%。主要是2019年住房公积金缴存基数增加。

  4、行政事业单位医疗53.52万元

  五、关于沙洋县食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县食品药品监督管理局2019 年一般公共预算基本支出1168.1万元,其中:人员经费998.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费103.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县食品药品监督管理局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县食品药品监督管理局2019 年“三公”经费预算数为 24.3 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中安排购置车辆0辆,预算0万元;安排公务用车运行费16万元。公务接待费 8.3 万元。2019年“三公”经费预算比2018 年增加,主要是2018年新增1辆食品快速检测车和10辆执法执勤车,因此公务用车运行费相应增加。

  七、关于沙洋县食品药品监督管理局2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县食品药品监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算83.53万元,比2018年预算增加15.53万元,增长18%。

  (二)政府采购情况。

  2019年沙洋县食品药品监督管理局政府采购预算总额130.9万元,其中:政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104.9万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县食品药品监督管理局所属各预算单位共有车辆 18辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车6辆(电动车)。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款65.60 万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年

  代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (九)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

  维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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