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县商务局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县商务局

  第一部分:沙洋县商务局概况

  一、主要职能及基本情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:沙洋县商务局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、支出预算分功能科目汇总表

  五、支出按经济科目汇总表

  六、基本支出预算表

  七、经费补助拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、“三公”经费预算表

  十、政府采购表

  第三部分:沙洋县商务局2019年预算情况说明

  第四部分:名词解释

  一、部门(单位)主要职能及基本情况

  2019年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个,属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,根据三定方案,机关内设7个职能股室。主要职能:贯彻执行国家国内贸易发展战略、方针、政策,拟订全县国内贸易发展战略、政策措施和具体实施办法;参与拟订全县商贸、物流和服务业规章制度,制定相关实施办法,负责全县贸易商品的物流管理与协调工作;拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内资金投向市场体系建设的政策;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况;牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;牵头拟订全县服务贸易发展的规划、政策并组织实施。指导我县在境内举办的内贸交易会、展销会、洽谈会、博览会等活动;负责全县范围内的商务综合行政执法工作;负责直属企业的行政管理,组织企业改革,指导企业发展及资产管理工作。

  县商务局全额财政编制11名,其中:参照公务员管理人员10名,全额事业人员1名,参照公务员管理事业退休人员2人,离休人员3人。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县商务局部门预算包括:沙洋县商务局机关及二级单位预算。

  第二部分:沙洋县商务局2019年预算表

  (一)收支预算总表(预算01表)

  (二)收入预算总表(预算02表)

  (三)支出预算总表(预算03表)

  (四)支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  (五)支出按经济科目汇总表(预算05表)

  (六)基本支出预算表(预算06表)

  (七)经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  (八)政府性基金预算支出表(预算08表)

  (九)“三公”经费预算表(预算09表)

  (十)政府采购表(预算10表)

表1:收支预算总表

 

表2:收入预算总表

 

表3:支出预算总表

 

表4:支出预案分功能科目汇总表

 

表5:经费拨款支出按经济科目汇总表

 

表6:基本支出预算表

 

表7:经费补助拨款支出预算表

 

表8:政府性基金支出预算表

 

表9:三公经费预算表

 

表10:政府采购表

 

  第三部分:沙洋县商务局2019年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县商务局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沙洋县商务局2019年收支总预算193.71万元。

  二、关于沙洋县商务局2019 年收入预算情况说明

  沙洋县商务局2019年收入预算188.61万元,其中:经费补助125.09万元,占66.32%; 纳入预算管理的非税收入63.52万元,占33.68%。

  三、关于沙洋县商务局2019年支出预算情况说明

  沙洋县商务局2019 年支出预算188.61万元,其中:基本支出177.99万元,占94.37%;项目支出10.62万元,占5.63%。

  四、关于沙洋县商务局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县商务局2019年一般公共预算188.61万元,比2018年预算数减少5.1万元,主要是将执法试点改革工作经费划转到沙洋县商务综合行政执法大队预算中。沙洋县商务局2019年财政拨款预算支出188.61万元。其中一般公共预算154.18万元;支出包括:一般公共服务支出154.18万元、社会保障和就业支出13.44万元、医疗卫生和计划生育支出8.4万元、住房保障支出12.59万元。

  其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为154.18万元,比2018年增加1.3万元,增长了0.85%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2019年预算数为21.84万元,比2018年增加1.23万元,增长0.6%。主要是2018年退休增人增资、晋职晋档等因素,人员经费支出增加。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为12.59万元,比2018年增加0.46万元,增长3.8%。主要是2018年住房公积金缴存基数增加。

  五、关于沙洋县商务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县商务局2019年一般公共预算基本支出177.99万元,其中:人员经费159.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县商务局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县商务局2019 年“三公”经费预算数为0.8万元,其中:公务接待费1.8万元。2019年“三公”经费预算比2019年下降。

  七、关于沙洋县商务局2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算10.32万元,比2017年预算增加1.62万元。

  (二)政府采购情况。

  2019年沙洋县商务局政府采购预算总额6万元,其中:政府采购服务预算6万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县商务局所属各预算单位共有车辆0辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10.62万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十一)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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