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县环境保护局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县环境保护局

  第一部分 沙洋县环境保护局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 沙洋县环境保护局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金支出预算表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分 沙洋县环境保护局2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 沙洋县环境保护局概况

  一、主要职能

  (一)宣传贯彻执行国家和省制定的环境保护方针、政策、法律、法规。协同有关部门,制定全县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,组织对全县重大经济政策的环境影响评估。

  (二)负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作,监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声等污染物、污染源的防治工作,对全县环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。

  (三)负责监督管理全县自然环境保护工作,指导全县生态农业建设,监督对生态环境有影响的资源开发活动。

  (四)负责全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价“三同时”等环境管理制度的实施,审批全县限额内新、扩、改建项目的环境影响报告书(表)。

  (五)负责全县环境保护目标责任制的组织协调工作和城市环境综合整治定量考核。

  沙洋县环境保护局设5个内设机构:办公室、规划与财务科、环境影响评价科、污染防治科、总量控制科。

  下设执法机构4个:沙洋县环境监察大队、沙洋县环境保护局后港分局、沙洋县环境保护局经济开发区分局、沙洋县环境保护局官垱分局。

  下设监测机构1个:沙洋县环境保护监测站。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县环境保护局部门预算为局本级预算。与2018年相比无变化。

  全局共有各类人员67人,其中:在职人员36人(全额财政行政编制6人、全额财政事业编制7人、自筹事业编制23人),退休人员12人(全额财政退休人员5人、自筹事业编制退休7人),临时聘用人员18人,遗属补助人员1人。

  第二部分 沙洋县环境保护局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金支出预算表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

表一

 

表二

 

表三

 

表四

 

表五

 

表六

 

表七

 

表八

 

表九

 

表十

 

  第三部分 沙洋县环境保护局2019年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沙洋县环境保护局2019年收支总预算966.25万元。

  二、关于沙洋县环境保护局2019年收入预算情况说明

  沙洋县环境保护局2019年收入预算966.25万元,其中:上年结余结转28.93万元, 占2.99%;一般公共预算收入742.32万元,占76.83%;事业收入0万元,占 0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;上级补助收入0万元,占0%;其它收入195.00万元,占20.18%。

  三、关于沙洋县环境保护局2019年支出预算情况说明

  沙洋县环境保护局2019年支出预算966.25万元,其中:基本支出348.58万元,占36.08%;项目支出617.67万元,占63.92%。

  四、关于沙洋县环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县环境保护局2019年一般公共预算742.32万元,比2018年预算数增加139.92万元。沙洋县环境保护局2019年财政拨款预算支出966.25万元。其中一般公共预算742.32万元,包括:一般公共预算547.32万元、其他收入195.00万元、政府性基金预算0万元;支出包括:社会保障和就业支出15.32万元;医疗卫生与计划生育支出7.29万元;节能环保支出906.41万元;住房保障支出37.23万元。

  其中:1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为15.32万元,比2018年减少4.91万元,减少24.27%。主要原因:人员调出减少了机关事业养老保险缴费。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.29万元,比2018年减少25.62万元,减少77.85%。主要原因:人员调出减少了医疗保险缴费。

  3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)2019年预算数为906.41万元,比2018年减少124.63万元,减少12.09%。主要原因:人员变动因素,人员经费支出减少。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为37.23万元,比2018年增加31.91万元,增加599.81%。

  五、关于沙洋县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县环境保护局2019年一般公共预算基本支出 348.58万元,其中:人员经费269.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其它工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出;公用经费79.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其它资本性支出。

  六、关于沙洋县环境保护局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县环境保护局2019年“三公”经费预算数为35.00 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护及公车购置20.00万元,其中安排购置车辆 0 辆,预算0万元;安排公务用车运行维护20.00万元。公务接待费15.00万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2.00万元,主要是公务用车运行维护费用减少。

  七、关于沙洋县环境保护局2019年政府性基金支出预算情况的说明

  沙洋县环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其它重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算906.41万元,比2018年预算减少124.63万元,减少12.09%。

  (二)政府采购情况。

  2019年沙洋县环境保护局政府采购预算总额143.10万元,其中:政府采购货物预算14.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.90万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县环境保护局所属各预算单位共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆、其它用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019年财政局部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款272.10万元。

  第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其它收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

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