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县水产局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县水产局

  目录

  第一部分 沙洋县水产局概况

  第二部分 沙洋县水产局2019 年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分 沙洋县水产局2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  沙洋县水产局概况

  一、主要职能

  1.研究制定全县水产业发展的发展战略、规划;组织实施《渔业法》,并监督执行。

  2.负责全县渔业资源保护及开发利用和渔业环境监测,查处重大渔业纠纷案件,维护渔业生产秩序,保障渔业生产经营者的合法权益;负责全县水生野生动物保护;统一管理全县渔业行政执法装备,发放水域滩涂养殖证、捕捞证、渔船渔港检验证。

  3.负责编制全县水产业发展的中长期规划,年度指导计划;负责中、短期渔业经济分析和预测,负责全县水产品生产统计和渔情信息。

  4.负责全县水产科普工作和三级科技推广体系建设,组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范;负责全县水产水生动物检疫;指导渔业结构和产品结构调整;对渔用饲料加工、苗种生产机引进、渔船渔机、渔具实行行业管理。

  5.负责收集发布水产品市场信息,指导水产品加工和市场流通;协同有关部门拟定水产市场体系建设规划并组织实施;负责全县渔业对外经济技术合作与交流和外资外援项目的引进和管理。

  6.负责渔业经营管理和社会化服务体系建设;负责渔农负担审核和监督。

  7.承办上级交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  沙洋县水产局下设两个二级单位:沙洋县水产技术推广站、沙洋县渔政船检港监管理站。纳入2019年部门预算编制范围的预算单位三个:沙洋县水产局本级、沙洋县渔政船检港监管理站、沙洋县水产技术推广站(该单位经费自理,无财政补助收入)。本次部门预算公开单位为沙洋县水产局本级。

  第二部分

  沙洋县水产局2019 年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  十、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

表1:收支预算总表

 

表2:收入预算总表

 

表3:支出预算总表

 

表4:支出预算分功能科目汇总表

 

表5:经费拨款支出按经济科目汇总表

 

表6:基本支出预算表

 

表7:经费补助拨款支出预算表

 

表8:政府性基金支出预算表

 

表9:“三公”经费预算表

 

表10:政府采购表

 

  第三部分

  沙洋县水产局2019年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县水产局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。水产局2019年收支总预算199.99万元。

  二、关于沙洋县水产局2019年收入支出预算情况说明

  水产局2019年收入预算199.99万元,其中: 一般公共预算收入92万元,占46%;上级补助收入107.99万元,占54%。

  水产局2019 年支出预算199.99万元,其中:基本支出145.47万元,占72.74%;项目支出54.52万元,占27.26%。

  三、关于沙洋县水产局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  水产局2019年财政拨款(补助)预算支出92万元。比2018 年预算数减少47.89万元,主要是2018年渔船上岸后汉江禁捕工作经费调减以及人员调出导致的人员经费减少。支出包括:农林水支出78.15万元、社会保障和就业支出8.76万元、医疗卫生与计划生育支出2.04万元、住房保障支出3.05万元。其中:

  1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)财政拨款(补助)2019年预算数为78.15万元,比2017年减少45.5万元,减少36.8%。主要是2018 年渔船上岸后汉江禁捕工作经费调减以及人员调出导致的人员经费减少。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为8.76万元,比2018年减少1.65万元,下降15.85%。主要单位在职人员调出减少基本养老保险缴费支出的变化。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为3.05万元,比2018年减少0.45万元,减少12.86%。主要是人员调出导致经费减少。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.04万元,比2018年减少0.29万元,减少12.45%。主要是人员调出导致经费减少。

  四、关于水产局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  水产局2019 年一般公共预算基本支出74万元。其中:人员经费68.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休人员奖励性工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、以及公务交通补助。

  五、关于水产局2019年“三公”经费预算情况说明

  水产局2019 年“三公”经费预算数为6.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费2.7万元。比2018年增加1万元,增加17.54%,主要原因为巩固汉江禁捕工作成效及车辆老化维修,导致三公经费小幅增加。

  六、关于水产局2019年政府性基金预算支出情况的说明

  水产局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2019 年水产局政府采购预算总额26.5万元,其中:公共预算财政拨款(补助)列支15万元,上级补助收入列支11.5万元。

  (二)公车占有使用情况

  截至2019年12月底,水产局共有车辆2辆,其中:特种专业技术公车2辆。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019 年财政部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款18万元。

  第四部分

  名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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