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县畜牧兽医局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县畜牧兽医局

  目 录

  第一部分:沙洋县畜牧兽医局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:沙洋县畜牧兽医局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分:沙洋县畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:沙洋县畜牧兽医局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实国家畜牧、兽医、草地、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准;

  (二)拟订和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划;

  (三)负责动物防疫、检疫监督、动物血吸虫病及寄生虫病防治管理工作;

  (四)负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作;

  (五)负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作;

  (六)负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作;

  (七)负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源;

  (八)负责草地保护、建设和开发利用的监督管理;

  (九)负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用;

  (十)负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理;

  (十一)负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作;

  (十二)承办上级交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋县畜牧兽医局部门预算包括:沙洋县畜牧兽医局机关预算和乡镇派出机构预算。纳入沙洋县畜牧兽医局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.沙洋县畜牧兽医局本级

  2.十三个乡镇动物卫生监督组

  第二部分:沙洋县畜牧兽医局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

表1.收支预算总表

 

表2.收入预算总表

 

表3.支出预算总表

 

表4.支出预算分功能科目汇总表

 

表5.经费拨款支出按经济科目汇总表

 

表6.基本支出预算表

 

表7.经费补助拨款支出预算表

 

表8.政府性基金支出预算表

 

表9.“三公”经费预算表

 

表10.政府采购表

  第三部分:沙洋县畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沙洋县畜牧兽医局2019年收支总预算789.82万元。

  二、关于沙洋县畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

  沙洋县畜牧兽医局2019年收入预算789.82万元,其中:一般公共预算收入304.35万元,占38.53%;上级补助收入485.47万元,占61.47%。

  三、关于沙洋县畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

  沙洋县畜牧兽医局2019年支出预算789.82万元,其中:基本支出299.20万元,占37.88%;项目支出347万元,占43.94%;对附属单位补助支出143.62万元,占18.18%。

  四、关于沙洋县畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县畜牧兽医局2019年一般公共预算304.35万元,比2018年预算数增加6.47万元,主要是人员经费上涨。沙洋县畜牧兽医局2019年财政拨款预算支出304.35万元。支出包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出17.07万元、事业单位医疗3.77万元、事业运行(农业)277.86万元、住房公积金5.65万元。

  五、关于沙洋县畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县畜牧兽医局2019 年一般公共预算基本支出304.35万元,其中:人员经费190.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费114.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县畜牧兽医局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县畜牧兽医局2019 年“三公”经费预算数为15.5万元,其中:公务用车运行维护费10.5万元。公务接待费5万元。

  七、关于沙洋县畜牧兽医局2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县畜牧兽医局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2019年机关运行经费财政预算4.3万元,比2018年预算增加0.1万元。

  (二)政府采购情况。

  2019年沙洋县畜牧兽医局政府采购预算总额229.5万元,其中:政府采购货物预算51.5万元、政府采购服务预算178万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县畜牧兽医局所属各预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2019年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款130万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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