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沙洋经济开发区

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:沙洋经济开发区

  目 录

  第一部分 沙洋经济开发区概况

  一、主要职责及机构设置

  二、部门预算单位构成

  第二部分 沙洋经济开发区2018年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分 沙洋经济开发区2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分:沙洋经济开发区概况

  一、主要职责及机构设置

  根据市机构编制委员会关于成立沙洋经济开发区管理委员会的批复(荆编发【2004】58号)精神,设置沙洋经济开发区管理委员会,属县政府派出机构,级别为副县级,主要负责开发区的行政管理、规划发展和建设。

  1、主要职责

  (一)负责管委会的行政管理工作。

  (二)负责管委会的整体规划与建设。

  (三)负责管委会企业的服务与管理。

  (四)负责管委会招商引资工作。

  (五)负责管委会相关社会事务。

  (六)负责完成县委、县政府交办的其他工作。

  2、内设机构

  根据上述职责,经济开发区管理委员会设4个内设机构:

  (一)党政办公室

  负责上级、外来单位的来文来函登记、传阅、催办;负责管委会发文的拟稿、核稿及其他文字材料的撰写、打印和分发;组织和承办各种会议;搞好各部室、企业之间的协调工作;了解、掌握各部室及企业的工作执行情况并督办落实,并将相关情况及时向领导汇报;加强印章管理,做好保密工作和档案管理工作;负责各种报刊杂志的订阅和分发,做好新闻宣传工作;负责来宾的接待及安排;负责管委会工作考勤、值班安排及检查;负责机关后勤管理工作;负责管委会财务工作和统计工作,做好全区经济运行分析;完成领导交办的其他工作。

  (二)经济发展部

  负责进区项目的管理和相关工作;负责开发区规划范围内的土地征用和管理及落户项目的土地报批工作;负责拟订开发区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划;负责开发区招商引资工作,做好对外交流、区域协作、项目推介等工作;负责项目落户前的联系、洽谈和合同签订工作,督促投资者尽快到位实施;负责项目落户后的跟踪服务,协助完成新入区项目的注册、登记、办理营业执照、项目备案、许可、环评等工作;完成领导交办的其他工作。

  (三)建设部

  负责按开发区的总规和评规制定好落户项目的规划布局;负责开发区项目的场地平整,区内工程的招标、管理、验收和归档等工作;负责协调好开发区公共设施、基础设施的建设、维护和管理工作,搞好区内的亮化、绿化和美化等工作;负责开发区各类企业在建过程中的指导、服务和管理,做好的用水、用电、通讯运行的联络协调工作;完成领导交办的其他工作。

  (四)社会事务管理部

  负责辖区社会事务管理;负责开发区政法和社会治安综合治理工作,做好落户企业的平安创建工作;负责开发区纪检、工会、安全生产、信访、质检、环保、科技、劳动用工、计划生育等工作;负责开发区党建和群团等工作;负责单位机构编制、人事劳资等工作;负责完成领导交办的其他工作。

  纪检监察机构 按有关规定设置。

  3、人员编制

  沙洋经济开发区机关共有编制21人,其中行政编制为9人,全额事业编制为12人;实有人数为19人,其中行政编制9人,全额事业编制10人。无离退休人员。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙洋经济开发区预算包括:沙洋经济开发区机关预算。

  第二部分? 沙洋经济开发区2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

01收支预算总表

 

02收入预算总表

 

03支出预算总表

 

04支出预算分功能科目汇总表

 

05经费拨款支出按经济科目汇总表

 

06基本支出预算表

 

07经费补助拨款支出预算表

 

08政府性基金支出预算表

 

09三公经费预算表

 

10政府采购表

 

 

  第三部分 沙洋经济开发区2019年部门预算情况说明

  一、关于沙洋经济开发区2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政经费拨款(补助)收入、非税收入;支出包括基本支出和项目支出。沙洋经济开发区2019年收入预算4120.26万元,支出预算4120.26万元。

  二、关于沙洋经济区2019年收入预算情况说明

  沙洋经济开发区2019年收入预算4120.26万元,其中:财政经费拨款收入203.26万元,占4.93%;非税收入3917万元,占95.07%。

  三、关于沙洋经济开发区2019年支出预算情况说明

  沙洋经济开发区2019年支出预算4120.26万元,其中:基本支出326.81万元,占7.93%;项目支出3793.45万元,占92.07%。

  四、关于沙洋经济区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋经济开发区2019年公共预算财政拨款203.26万元,比2018年预算数增加12.17万元,主要是人员经费增加。沙洋经济开发区2019年财政拨款预算支出191.09万元。其中一般公共预算203.26万元,包括工资福利支出145.05万元、商品和服务支出15.47万元、对个人和家庭的补助15.57万元、项目支出15万元。

  其中:1、工资福利支出2019年预算数为156.39万元,比2018年增加11.34万元,增长7.82%,主要是2019年工资标准增加。

  2.商品和服务支出2019年预算数为15.59万元,比2018年增加0.12万元,增长0.78%,主要原因是人员增加。

  3.对个人和家庭补助支出2019年预算数为16.28万元,比2018年增加0.71万元,增加4.56%,主要原因是人员增加。

  4、项目支出15万元,与上年持平。

  五、关于沙洋经济开发区2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋经济开发区2019 年一般公共预算基本支出326.81万元,其中:

  人员经费297.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(绩效工资)、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、改革性补贴等;

  公用经费28.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

  六、关于沙洋经济开发区2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

  沙洋经济开发区2019 年“三公”经费预算数为5万元,均财政拨土地公。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少16.67%。

  七、关于沙洋经济开发区2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋经济开发区2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况。

  2019年沙洋经济开发区政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋经济开发区无占用国有资产使用情况。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019 年沙洋经济开发区项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款15万元。

  第四部分:名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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