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县农机管理局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2019-01-16    来源:县农机管理局

  目录

  第一部分:农机管理局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:农机管理局2019年部门预算表

  一、收支预算总表(预算01表)

  二、收入预算总表(预算02表)

  三、支出预算总表(预算03表)

  四、支出预算分功能科目汇总表(预算04表)

  五、经费拨款支出按经济科目汇总表(预算05表)

  六、基本支出预算表(预算06表)

  七、经费补助拨款支出预算表(预算07表)

  八、政府性基金预算支出表(预算08表)

  九、“三公”经费预算表(预算09表)

  十、政府采购表(预算10表)

  第三部分:农机管理局2019年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分:农机管理局概况

  一、主要职能

  1、负责全县农业机械化工作,拟订全县农业机械化的发展政策、规划、计划,并指导实施。

  2、负责农业机械购置补贴等有关惠农专项资金的申报、实施与监督管理。

  3、建立农业机械化示范基地,建设全国农机化示范区,推广先进适用的农业 申报农业机械化科研、技术推广项目;指导农业机械化重点技术的试验、示范;

  5、负责农业机械安全监督管理,指导农机安全生产。

  6、负责农业机械作业质量、维修质量、产品质量的监督管理。

  7、制订农机化服务体系建设的措施,指导基层农机化服务体系建设。

  8、组织农业机械化技术培训,指导农机职业技能鉴定工作。

  9、指导农业机械化生产,组织协调农业机械抗灾救灾工作。

  10、负责农业机械化信息收集、整理、发布,承担农业机械化统计工作。

  11、指导归口管理的事业单位和社团组织业务工作。

  12、承办上级交办的其他工作

  二、部门预算单位构成

  沙洋县农机管理局下设两个二级单位:沙洋县农机安全监理站、沙洋县农业机械化技术推广站。纳入2019年部门预算编制范围的预算单位两个:沙洋县农机管理局本级、沙洋县农机安全监理站。

  第二部分:沙洋县农机管理局2019 年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、支出预算分功能科目汇总表

  五、支出按经济科目汇总表

  六、基本支出预算表

  七、经费补助拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、“三公”经费预算表

  十、政府采购表

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  第三部分:沙洋县农机管理局2019年部门预算情况说明

  一、关于沙洋县农机管理局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,沙洋县农机管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。农机管理局2019年收支总预算370.01万元。

  二、关于沙洋县农机局2019年收入预算情况说明

  沙洋县农机局2019年收入预算370.01万元,其中: 一般公共预算收入164.49万元,占44.46%;上级补助收入205.52万元,占55.54%。

  三、关于沙洋县农机管理局2019年支出预算情况说明

  沙洋县农机管理局2019 年支出预算370.01万元,其中:基本支出257.01万元,占69.46%;项目支出113万元,占30.54%。

  四、关于沙洋县农机管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙洋县农机管理局2019年一般公共预算164.49万元,比2018年预算数140.88万元增加23.61万元,主要是人员增加。沙洋县农机局2019年财政拨款预算支出164.49万元。其中农林水支出148.12万元;社会保障和就业支出10.34万元;住房保障支出3.62万元;事业单位医疗2.41万元。

  其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为148.12万元,比2018年126.59万元增加21.53万元,增加14.54%。主要是人员增加。

  2.社会保障和就业支出2019年预算数为10.34万元,比2018年9.19万元增加1.15万元,增加11.12%。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为3.62万元,比2018年3.06万元增加0.56万元,增加15.47%。

  4.事业单位医疗2018年预算2.41万元,比2018年2.04万元增加0.37万元,增加15.35%。

  五、关于沙洋县农机管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  沙洋县农机管理局2019年一般公共预算基本支出257.01万元,其中:人员经费233.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、关于沙洋县农机管理局2019年“三公”经费预算情况说明

  沙洋县农机管理局2019年“三公”经费预算数为9.95万元,其中:安排公务用车运行费3.5万元。公务接待费6.45万元。

  七、关于沙洋县农机管理局2019年政府性基金预算支出情况的说明

  沙洋县农机管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况。

  2019年沙洋县农机管理局政府采购预算总额11.7万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算7.2万元。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月底,沙洋县农机管理局所属各预算单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019年财政部部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款67万元。

  第四部分:名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)农林水支出:本表指农业系统事务支出(含项目支出)。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资和津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、差旅费、邮电费等)。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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