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县创新创业服务局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县创新创业服务局

  目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)招商引资专项绩效自评表

十、名词解释




    一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  创新创业服务局主要职能:

  一是制定全县创新创业发展规划、目标计划和支持服务创新创业的政策措施,促进创新创业政策落实;

  二是承担创新创业政策咨询服务、“一站式”代理服务;

  三是管理创新创业引导基金,为创业者提供投融资对接服务,推动全县创新创业工作发展。

  (二)机构设置

  沙洋县创新创业服务局机关机构设置包括: 综合办公室、创业科、创新科。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位:沙洋县创新创业服务局本级预算。

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入164.31万元,其中:当年收入147.07万元,比2016年的47.66万元增加99.41万元,增幅67.59%,主要原因是人员增加和项目经费支出。

  2017年支出总计142.35万元,其中:当年支出合计142.35万元,比2016年的25.58万元增加116.77万元,主要原因是项目路演经费支出。基本支出54.07万元,主要用于人员经费支出和公用经费支出;项目支出88.28万元,主要为项目路演和创新创业服务支出。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入147.07万元,其中一般公共预算财政拨款收入147.07万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出决算数142.35万元,2017年财政拨款年初预算数42.99万元,2017年财政拨款支出决算数比2017年财政拨款年初预算数增加104.88万元,主要原因是项目路演和创新创业服务支出。

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年“三公”经费总支出为1.67万元,比2016年0.93万元增加0.74万元,增幅为44.31%。主要原因是公务接待费含招商引资项目经费的接待费用。其中:因公出国(境)费用0万元比2016年0万元,增减0;公务接待费1.67万元比2016年0.93万元,增加0.74万元, 主要原因是公务接待费含招商引资项目经费的接待费用;公务用车购置及运行维护费0万元,比上年0万元增减0。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待42批次,272人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出8.17万元,比2016年的15.35万元减少7.18万元,下降87.88%。主要原因是物业费和其他商品和服务支出减少。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额1.46万元,其中政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1、 2017年5月县双创局招商专班赴北京市,参观北京中兴通德网络科技有限公司并与公司负责人洽谈合作事宜;到中国科学院大学创新创业学院考察专业化电商人才培训、创客空间、区域知名品牌建设、物流服务对接、金融服务等服务,宣传了沙洋县招商引资相关政策、地理优势、人文环境和生态宜居等;推介了我县大众创业万众创新政策、双创载体和平台建设情况。目前,我局已招沙洋拓克斯自动化设备有限公司落户沙洋。

  2、创新服务:一是实施“一站式”服务。我县组建了行政审批局,并设立创客专属服务区,积极推行“预约服务”、“延时服务”、“容缺首批”、“全程代办”等特色服务,主动为创客提供政策咨询、证照办理、孵化服务、融资对接等“一站式”精准服务。二是实施“菜单式”服务。通过到双创平台、双创企业调研走访,召开座谈会等方式,全方位了解创客创业过程中的需求和难题,并有针对性进行解决。带领双创企业负责人与武汉理工大学、华中农业大学等省内重点高校院所对接,全面开展产学研合作。

  (二)项目支出绩效自评结果

  1.产出指标完成情况:建立一个研究中心、一个院士工作站、树立创业典型10个。

  2.效益指标完成情况:建立优质、环保的创业团队;解决创业过程中的需求和难题;全面开展产学研合作、促进产业持续健康发展。

  3.满意度指标完成情况:创客满意度100%

  九、决算公开相关附表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

招商引资专项绩效自评表

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于沙洋县创新创业服务局在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指沙洋县创新创业服务局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (八)基本支出:指用沙洋县创新创业服务局人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (九)项目支出:指沙洋县创新创业服务局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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