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县农村经营管理局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县农村经营管理局

  目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)土地承包经营纠纷调解工作经费项目绩效自评表

十、名词解释




    一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  沙洋县农村经营管理局主要职能:

  1、负责农民专业合作社经济组织的指导和管理;

  2、负责农民负担监督管理;

  3、负责农村承包合同管理;

  4、负责农村财务管理。

  5、负责农村集体经济组织的财务收支和经济活动的审计监督;负责对收取、管理使用农民负担资金的单位进行审计监督;查处有关违法违纪经济案件。

  6、负责调查、统计农村经济年报和农村经济经营管理工作情况。

  7、完成上级交办的其他工作。

  (二)机构设置

  沙洋县农村经营管理局机构设置包括:综合办公室、农民负担监督管理科、农民财务和承包管理科、农民农合办。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位:沙洋县农村经营管理局为本级预算。

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入2430.34万元,其中:当年收入248.51万元,比2016年的2170.03万元减少1924.52万元,降幅87.08%,主要原因是2016年的收入包含农村土地确权经费和抗灾救灾资金。

  2017年支出总计2148.44万元,其中:当年支出合计2148.44万元,比2016年的1529.46万元增加618.98万元,主要原因是农村土地确权经费及抗灾救灾资金的拨付。基本支出202.35万元,主要用于人员经费及公用经费支出;项目支出1946.09万元,主要为农村土地确权经费和抗灾救灾资金。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入2427.34万元,其中一般公共预算财政拨款收入2427.34万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出决算数2145.44万元,2017年财政拨款年初预算数104.92万元,2017年财政拨款支出决算数比2017年财政拨款年初预算数增加2040.52万元,主要原因是农村土地确权经费和抗灾救灾资金的拨付。

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年“三公”经费总支出为1.58万元,比2016年1.28万元增加0.3万元,增幅为18.98%。主要原因是加大招商引资力度。其中:因公出国(境)费用0万元比2016年0万元,增减0, 主要原因是0;公务接待费1.58万元比2016年1.28万元,增加0.3万元, 主要原因是加大招商引资力度;公务用车购置及运行维护费0万元,比上年0万元增减。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待37批次,272人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出33.77万元,比2016年的22.25万元增加11.52万元,增长34.11%。主要原因是人员调动及调资和购买社会服务费用增加。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额8.7万元,其中政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.28万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1:按照法律法规的时限和程度,审查和受理纠纷案件,制定仲裁工作规程,依法进行开庭和裁决。其中:数量指标设有相关人员的培训,通过资料和媒体进行法制宣传。;质量指标设有维护和稳定农村基本经营制度和社会的和谐;经济指标设有缓解因农民无序上访而给政府带来的社会压力,保证农村社会和谐稳定,满意度指标设有项目区农民满意度。

  2:维护农民合法权益、规范涉农收费、强化监督检查,确保农民负担继续控制在较低水平。。其中:数量指标设有完善农民负担监测网点和监管机制;质量指标设有遏制公众乱收费、乱集资、乱摊派的现象;社会效益指标设有通过减轻农民负担,将监督管理领域向农村基础设施建设、农村公共服务、农业社会化服务等方向延伸,创建新农村、新气象;满意度指标设有项目区农民满意度。

  3:引领种植方向,推动多种经营模式,引进新品种新技术,推动机械化作业,节约成本,农民增收。其中:数量指标设有1.对合作组织领头人、职业经理人及成员培训,2.对农民合作社业务进行指导;质量指标新增农民合作社、家庭农场125家;社会效益指标设有稳定种养规模和产能,引进和创新新的合作生产模式。;经济效益指标设有提高农业产值收入,满意度指标设有农民满意度。

  (二)项目支出绩效自评结果

  1:全县推进按户连片耕种,解放和发展农村生产力。

  2:通过健全农村土地承包经营纠纷解决机制,维护农民合法权益,促进农村改经济发展和社会稳定。

  3:通过各项政策和制度的落实,切实减轻农民负担,促进农村和谐幸福。

  九、决算公开相关附表

                                       

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表“三公”经费支出决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款“三公”

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

土地承包经营纠纷调解工作经费项目绩效自评表

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。主要是上级补助收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于沙洋县农村经管理局离退休人员的经费支出。

  (七)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于沙洋县农村经管理局在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指沙洋县农村经管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (九)基本支出:指用沙洋县农村经管理局人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (十)项目支出:指沙洋县农村经管理局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十二)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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