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县委政法委

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县委政法委

 目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

(三)绩效目标设置情况

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)县委政法委法制沙洋建设工作经费绩效自评表

十、名词解释



   一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  县委政法委是县委领导政法工作的职能部门,担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、法治建设、执法监督、政法队伍建设等重要任务,主要职责:

  1.根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动;

  2.组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件;检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;

  3.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作;

  4.组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境;

  5.组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;

  6.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;

  7.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为;

  8.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;

  9.研究制定法治建设工作措施,切实提高法治沙洋建设水平;

  10.及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

  (二)机构设置

  县委政法委机关机构设置包括:办公室、政工科、执法监督科、综治办、维稳办、法治办、法学会。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位包括:县委政法委本级及所属1个独立核算的直属事业单位,为县网格化监督指挥中心。

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入461.79万元,其中:当年收入461.79万元,比2016年的282.84万元增加178.95万元,增幅63.3%,主要原因是项目经费增加。

  2017年支出总计434.36万元,其中:当年支出合计434.36万元,比2016年的278.65万元增加155.71万元,主要原因是项目经费支出。基本支出404.36万元,主要用于行政运行、事业运行;项目支出30万元,主要为一般行政管理事务。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入324.51万元,其中一般公共预算财政拨款收入324.51万元。2017年财政拨款支出决算数360.14万元。

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年“三公”经费总支出为7.44万元,比2016年22.39万元减少14.95万元,减幅为66.8%。主要原因是控制三公经费。其中:因公出国(境)费用无,2016年无,;公务接待费7.32万元比2016年8.96万元,减1.64万元, 主要原因是公务接待减少;公务用车购置及运行维护费0.12万元,上年13.43万元,减13.31万元, 主要原因是公车改革。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1.因公出国(境)团组情况:无。

  2.公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车4辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。(未下账)

  3.公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待144批次,1197人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出35.24万元,比2016年的48.37万元减少13.13万元,下降24.1%。主要原因是压缩办公经费。

  2017年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出48.47万元,比2016年的79.5万元减少31.03万元,增下降39%。主要原因是开源节流。

  六、关于政府采购支出说明

    2017年度政府采购支出总额4.8万元,其中政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

    七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,共有车辆4辆,都是一般公务用车。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  ((一)预算绩效管理工作开展情况

  县委政法委高度重视绩效管理工作,加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

  (二)项目支出绩效自评结果

    县委政法委合理利用项目资金,积极开展政法综治维稳法治工作等各项工作。

    (三)绩效目标设置情况

    2017年度预算实行绩效目标管理的项目有4个,资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的24.65%。分别为维护社会稳定工作经费项目10万元、法治沙洋建设工作经费项目20万元、争创全国“长安杯”工作经费10万元、社会治安综合治理工作经费40万元。经费项目的资金使用按照预算执行,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

  九、决算公开相关附表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

01收入支出决算总表

02收入决算表

03支出决算表

04财政拨款收入支出决算总表

05一般公共预算财政拨款支出决算表

06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

07财政拨款“三公”经费支出决算表

08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

县委政法委法制沙洋建设工作经费绩效自评表

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):无。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):无。

  (八)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于县委政法委机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (九)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于县委政法委所属事业单位在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指县委政法委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (十一)基本支出:指用于县委政法委本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (十二)项目支出:指县委政法委本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费无;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十四)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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