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县政府办

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县政府办

 目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)沙洋县政府办专项业务经费2017年度绩效自评表

十、名词解释



   一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  政府办公室是县政府的综合办事机构,协助县政府领导同志处理县政府日常工作,保障县政府及县政府办公室各项日常工作的正常开展。主要职责是:

  1.负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

  2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

  3.研究县政府各部门和各镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

  4.根据县政府领导同志的指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。

  5.督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。

  6.负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

  7.组织办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

  8.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各地向县政府反映的重要问题。

  9.围绕县政府的重点工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

  10.指导、监督全县政府系统信息公开和电子政务工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全县政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

  11.负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为县政府领导同志服务。

  12.负责县政府办公室直属单位管理工作。

  13.办理县政府领导同志交办的其他事项。

  (二)机构设置

  县政府办公室属独立核算单位。是正科级行政单位,内设总值班室(副科级)和5个科室。县外侨办、县法制办、县研究室、县应急办、县监地办、县金融办、县政府督查室、县政务信息中心、县电子政务办等正科级机构挂靠我办管理。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位包括:县政府办公室本级及挂靠管理单位一并纳入县政府办公室本级决算编报范围。

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入1510.61万元,其中:当年收入1233.78万元,比2016年的1247.86万元,减少14.08万元,降幅1.12%。

  2017年支出总计1510.61万元,其中:当年支出合计1424.5万元,比2016年的1010.69万元,增加413.81万元,主要原因是2014年10月工资改革补发工资部分,我办一直未发放到位;人员养老金全面上线,全部补缴成功。基本支出1274.5万元,主要用于人员经费、日常公用支出等;项目支出150万元,主要用于下设单位的日常公用支出等。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入1287.04万元,其中一般公共预算财政拨款收入1026.17万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出1277.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1232.68万元,占总支出的96.5%;社会保障和就业支出18.15万元,占总支出的1.42%;医疗卫生与计划生育支出10.63万元,占总支出的 0.83%;住房保障支出15.94万元,占总支出的1.25%

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年“三公”经费总支出为83.76万元,比2016年134.76万元减少51万元,减幅37.85%。主要原因是公车改革,开源节流。其中:因公出国(境)费用1.7万元比2016年4.72万元,减少3.02万元, 主要原因是因公出国人员减少;公务接待费41.8万元比2016年61.85万元,增减20.05万元, 主要原因是合理安排公务接待活动;公务用车购置及运行维护费40.26万元,比上年68.19万元增减27.93万元, 主要原因是公车改革,力行节约。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1.因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)组团数1个(由市政府组织);全年因公出国(境)累计1人次。

  2.公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有10辆。

  3.公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待544批次,5248人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出243.44万元,比2016年的276.95万元,减少33.51万元,减少12.4%。主要原因是开源节流,力行节约。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额63.07万元,其中政府采购货物支出19.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.57万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套;单价100万元以上专用设备0套。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  沙洋县政府办公室高度重视绩效管理工作,加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

  (二)项目支出绩效自评结果

  沙洋县政府办公室加大财政管理工作,合理利用项目资金,保证各项工作顺利开展。我单位2017年度预算实行绩效目标管理的重点项目有3个,共计150万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。分别为专项业务经费115万元;督查工作经费5万元;法制工作建设经费30万元。我办高度重视绩效管理工作,加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系,完成当年绩效任务。

  九、决算公开相关附表

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沙洋县政府办专项业务经费2017年度绩效自评表

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于本单位离退休人员的经费支出。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于我办离退休人员的经费支出。

  (七)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于本单位在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (八)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于本单位在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指本单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (十)基本支出:指用本单位工作人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (十一)项目支出:指本单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费主要用于省市政府组织的出国(境)活动;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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