沙洋县人民政府网 > 2017年县直部门决算 > 正文

县住建局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县住建局

  目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

九、决算公开相关附表

(一)财政拨款收入支出决算总表

(二)收入决算表1、2

(三)收入支出决算总表

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)支出决算表1、2

(九)沙洋县园林局专项绩效目标自评表

十、名词解释



    一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  1.承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家、省、市城乡规划、建设和管理的方针政策、法律法规和规章,提出城乡建设重大问题的政策建议,研究制定城乡建设发展中长期规划和年度计划并组织实施;负责政府投资工程建设和管理;负责管理全县建筑、市政公用、园林绿化、勘察设计。

  2.负责县城区城市规划的编制、实施与管理工作。检查指导村镇规划的编制和实施工作,参与土地利用总体规划工作;参与城镇土地使用权有偿转让工作;参与旧城区改造工作。

  3.承担监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动;规范建筑市场、建筑装饰装修市场;负责和管理房屋建筑和市政工程项目招投标管理;负责城乡建设、城乡规划测绘档案的收集、管理和利用工作;指导监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

  4.承担城市园林绿化建设管理责任。负责城市园林绿化和风景名胜区的建设、管理和指导工作;配合文物管理部门做好文物保护区建设、管理等工作;拟定全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责风景名胜区的审查报批和监督管理。

  5.承担市政公用行业管理责任。负责市政公用行业特许经营制度的实施、管理;监管和指导城市污水处理、城市燃气热力工作。

  6.承担规范和指导村镇建设的责任。根据国家和省、市有关规定制定全县小城镇和村庄建设政策和发展规划并指导实施;指导并监督农村住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作,指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

  7.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实国家、省、市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工综合验收备案的政策、制度;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

  8.承担建筑节能、城镇减排的责任。拟定城乡建设科技发展规划和政策,组织实施新技术、新材料的开发利用和推广工作;负责推进全县建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作;负责商品砼推广工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施。

  9.承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  沙洋县住建局机构设置包括: 县住建局机关设10个科室,即办公室、城市建设科、公用事业科、建筑业管理科、村镇建设科、财务审计科、行政审批科(政务服务中心住建局窗口)、人事教育科、法制(信访)科、监察科。

  局属二级单位,即县城乡规划局、县建筑工程管理处、县规划勘测设计院、县住建局开发区分局、县城建档案馆、县装饰行业管理办公室、县墙体材料革新与建筑节能办公室、县燃气管理办公室及乡镇分局。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位包括:沙洋县住建局本级及所属8个独立核算的直属事业单位,为县规划管理局、县建筑工程管理处、县园林管理局、县住建局开发区分局、县城建档案馆、县装饰行业管理办公室、县墙体材料革新与建筑节能办公室、县燃气管理办公室

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入19600.64万元,其中:当年收入17697.93万元,比2016年的8283.05万元增加9414.88万元,增幅113.67%,主要原因是本年农村危房改造项目和其他保障性安居工程的增加。

  2017年支出总计19600.64万元,其中:当年支出合计11774.82万元,比2016年的6669.34万元增加5105.48万元,主要原因:1.城市建设工作力度加大,基础施设建设项目的不断推进,支出相应增加;2.人员工资政策性增资,社会保障等各项人员支出相应增加。3.本年农村危房改造和其他保障性安居工程的增加。基本支出1611万元,主要用于工资福利支出1039.51万元、商品和服务支出179.33万、对个人和家庭补助220.55万元、其他资本性支出171.6万元;项目支出10163.8万元,主要原因为农村危房改造和其他基础建设支出3433.32万元。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入17123.55万元,其中一般公共预算财政拨款收入16463.86万元、政府性基金预算财政拨款收入659.69万元。2017年财政拨款支出10831.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.57万元,占总支出的0.33%;医疗卫生与计划生育支出15.5万元,占总支出的0.14%;住房保障支出3433.32万元,占总支出的31.7%,资源勘探信息等支出540.61万元,占总支出的5%;城乡社区支出6368.43万元,占总支出的59%;节能环保支出10万元,占总支出的0.09%;国土海洋气象等支出农林水支出3万元,占总支出的0.02%;农林水支出425万元,占总支出的3.9%。

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年发生“三公”经费总支出10.83万元,比2016年11.82万元减少0.99万元,减幅为8.38%,主要因为我单位严格执行中央“八项规定”以及中央地方的相关的公务用车及公款接待方面的相关规定,从严控制各项支出,相比上年公务用车支出有一定幅度的减少。其中:因公出国(境)费用和2016年一样均未发生支出;公务接待费5.4万元比2016年4.69万元,增加0.71万元;公务用车购置及运行维护费5.43万元,比上年7.13万元减1.7万元。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

  3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待111批次,953人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出127.06万元,比2016年的94.48万元增加32.58万元,上涨34.48%。主要原因是2017年对单位办公楼及会议室进行维修。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额1197.61万元,其中政府采购货物支出119.33万元、政府采购工程支出3.9万元、政府采购服务支出39万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1、进一步完善预算绩效管理制度体系:一是修订了预算绩效管理办法,着力加强对绩效评价的质量管理。二是根据财政有关要求,完善2017年度预算绩效管理工作考核办法,进一步提高工作考核的科学性和有效性。

  2、着力推进全过程预算绩效管理工作

  绩效目标方面:一是制定绩效目标编制管理要求,推进财政的绩效目标编报工作。二是提高下属单位人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。2017年,部门预算中编报项目绩效目标的资金比例达到80%。

  绩效跟踪方面:重点推进以局财务部门为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

  绩效评价方面:一是推进下属预算单位开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式,在重点项目绩效评价的基础上,开展部门整体支出绩效评价。三是加强对预算单位的政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。

  结果应用和信息公开方面:一是加强绩效评价结果应用,积极配合财政部门对绩效问题的整改,促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求,完成了年度重点评价项目的结果信息公开,接受社会的监督。

  3、着力提高预算绩效管理工作质量:一是进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用,加快预算绩效管理信息化建设。二是加强对预算单位和绩效评价的政策辅导和业务培训,进一步夯实预算绩效管理的基础。

  (二)项目支出绩效自评结果

  我单位2017年实行绩效目标管理的重点项目有4个,资金9036.62万元,占一般公共预算项目支出98%总额,分别为城区市政基础设施建设项目4673.62万元、小城镇基础设施建设项目 425万元、 LED路灯项目528 万元、廉租房和公租房配套市政道路建设项目及农村危房改造工程项目3410万元。我局在各项目实施过程中,建立健全相关制度、机制,严格执行,推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到了专款专用,确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。

  九、决算公开相关附表

财政拨款收入支出决算总表

收入决算表1

收入决算表2

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费支出决算表

支出决算表1

支出决算表2

沙洋县园林局专项绩效目标自评表

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于住建机关离退休人员的经费支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于住建系统所属事业单位离退休人员的经费支出。

  (八)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于住建局机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (九)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于住建局机关所属事业单位在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指住建局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (十一)基本支出:指用于住建局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (十二)项目支出:指住建局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十四)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

鄂ICP备17005290号-1

鄂公网安备 42082202000043号

网站标识码:4208220025
沙洋县人民政府主办 沙洋县新闻中心承办
网站声明  | 网站地图  | 联系我们  | 地理位置