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县国土资源局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县国土资源局

  目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

九、决算公开相关附表

(一)财政拨款收入支出决算总表

(二)收入支出决算总表

(三)收入决算表

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(七)支出决算表

(八)财政拨款“三公”经费支出决算表

(九)2018年部门整体支出绩效自评表1-3

十、名词解释


     一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  1、贯彻执行国家有关土地、矿产资源管理及其相关法律法规,研究拟订全县土地资源、矿产资源等自然资源的管理办法和规范文件。

  2、组织编制和实施全县土地规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其它专项规划;参与核定县政府审批的城市总体规划;审查各镇土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划,地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护规划;组织全县矿产资源调查评价。

  3、监督检查各国土资源所行政执法和土地矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办和调处权属纠纷,严肃查处各类违法案件;依照规定负责有关行政复议工作。

  4、组织落实耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、监督工作;确保耕地总量占补平衡。

  5、统一管理全县地政地籍工作,组织全县土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计工作;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作。

  6、主管全县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理工作;制订和实施镇、村用地管理规定,指导农村集体非农土地使用权的流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

  7、组织县内基准地价、标定地价的评测、修订;审查评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用价格;承担报县政府、市政府、省政府审批的各类用地的审查、报批工作。

  8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;承担矿产资源储量管理工作,负责全县各类地质资料的监督管理;依法实施地质勘查行业管理,审查报批地质勘查单位的资格,管理地勘成果;依法征收、管理和使用矿产资源补偿费和采矿权使用费;依法征收采矿权价款;负责矿业权评估基础性管理工作,审查报批矿业权评估机构资质,按规定确认矿产资源储量评审和矿业权评估结果。

  9、开展地质环境监测,地质灾害防治和地质遗迹保护工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督地下水的开采与污染防治、保护地质环境;协助认定具有重要价值的地质遗迹保护区。

  10、依法征收资源收益,管理和监督国土资源工作经费、专项资金、其他资产;会同有关部门安排并监督使用耕地开垦专项资金和其他专项资金。

  11、承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  沙洋县国土资源局机关机构设置包括:办公室、政策法规与执法监察股(信访室)、规划与征地股、耕地保护股、地籍管理股、土地利用管理股、地质环境与矿产管理股、计划财务股、人事教育股。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位包括:沙洋县国土资源局本级,另有沙洋县国土资源执法监察大队、沙洋县国土整治局、沙洋县国土资源局国土管理所、沙洋县土地收购储备中心、沙洋县土地勘测规划设计院、沙洋县国土资源局征地事务所、沙洋县土地交易服务中心、沙洋县国土资源局滨江分局、沙洋县不动产登记中心、沙洋县国土资源局经济开发区分局、沙洋县五里铺国土资源所、沙洋县十里铺国土资源所、沙洋县纪山国土资源所、沙洋县拾桥国土资源所、沙洋县国土资源局后港分局、沙洋县毛李国土资源所、沙洋县国土资源局官垱分局、沙洋县李市国土资源所、沙洋县曾集国土资源所、沙洋县沈集国土资源所、沙洋县高阳国土资源所、沙洋县马良国土资源所、沙洋县沙洋国土资源所等23个非独立核算的事业单位合并纳入沙洋县国土资源局本级决算编报范围。

   三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入21317.45万元,其中:当年收入20680.00万元,比2016年的24558.48万元减少3878.48万元,降幅15.79%,主要原因是政府基金年初无预算。

  2017年支出总计21317.45万元,其中:当年支出合计20205.26万元,比2016年的23970.37万元减少3765.11万元,主要原因是土地项目支出减少。基本支出2790.95万元,主要用于国土资源事务支出;项目支出17714.31万元,主要为国土资源事务支出。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入20526.84万元,其中一般公共预算财政拨款收入18127.67万元、政府性基金预算财政拨款收入2399.17万元。2017年财政拨款支出20505.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出37.50万元,占总支出的0.18%;社会保障和就业支出63.95万元,占总支出的0.31%;医疗卫生与计划生育支出33.00万元,占总支出的 0.16 %;住房保障支出49.50万元,占总支出的0.24%;城乡社区支出2483.71万元,占总支出的12.11%;农林水支出1306.00万元,占总支出的6.37%;国土海洋气象等支出16531.60万元,占总支出的80.62%。

   四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年“三公”经费总支出为40.66万元,比2016年41.58万元减少0.92万元,减幅为2.21%。主要原因是成本控制。其中:因公出国(境)费用0万元比2016年0万元,增减0万元, 主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费29.66万元比2016年29.85万元减少0.19万元, 主要原因是公务接待稍有减少;公务用车购置及运行维护费11.00万元,比上年11.73万元减少0.73万元, 主要原因是成本控制。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况:

  1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

  3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待465批次,3720人次。

   五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出621.19万元,比2016年的1304.90万元减少214.76万元,下降52.39%。主要原因是机关人员减少、成本控制。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额1080.20万元,其中政府采购货物支出168.62万元、政府采购工程支出1303.70万元、政府采购服务支出7812.10万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,共有车辆8辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

   八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,我局预算绩效管理工作在县财政部门的指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,将10万元以上项目资金列入绩效评价范围,重点将取消行政性收费项目纳入预算绩效评价管理,资金总量达到52万元。

  1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。明确了各责任科室工作重点及承担的具体工作职责;规范了工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

  2、绩效管理取得阶段性成果。通过对重点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理,能较全面掌握预算资金的具体使用情况,对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

  3、存在问题及下一步工作思路。存在的主要问题是:绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段,绩效评价指标体系还不完善,绩效评价指标设计较为抽象,存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究,消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

  (二)项目支出绩效自评结果

  我单位2017年度预算实行绩效目标管理的项目有1个,项目为取消部分行政性收费补助,资金52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%保障了单位职工工资正常发放,无违规上访情况的发生;保障了各项设备仪器的正常运转,降低了权属纠纷发生率。弥补了工资经费的不足,计45万元;保障二级单位设备正常运转,计5万元;保障稳维经费2万元。

   九、决算公开相关附表

财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年部门整体支出绩效自评表1

2018年部门整体支出绩效自评表2

2018年部门整体支出绩效自评表3

   十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于沙洋县国土资源局离退休人员的经费支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于沙洋县国土资源局所属事业单位离退休人员的经费支出。

  (八)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于沙洋县国土资源局在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (九)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于沙洋县国土资源局所属事业单位在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指沙洋县国土资源局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (十一)基本支出:指用于沙洋县国土资源局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (十二)项目支出:指沙洋县国土资源局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十四)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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